仁寿县住房保障信息中心
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县住房保障信息中心是仁寿县住房和城乡建设局下属公益性一类副科级事业单位，主要职责是研究拟定为人民群众提供房地产市场、住房保障、白蚁防治等公共服务以及物业行业的监督指导。
（二）2023年重点工作
1、住房保障方面：根据我县“经济适用房”具体情况结合经济发展水平，参考其他地区“经济适用房上市管理办法”经验，制定我县“经济适用住房上市管理办法”；继续开展住房保障租赁补贴申报、审核工作；制定保障性租赁住房建设目标，落实保障性租赁住房建设目标。
2、老旧小区改造方面：一是继续加快老旧小区改造和燃气管网等老化更新改造，加快建设、按图施工，保障全年目标任务的完成；二是积极对接财政、发改，按进度、程序和规范申报老旧小区配套基础设施项目中央预算内资金，确保项目顺利开展。
3、维修资金方面：一是继续对已收取购房户维修资金未缴存的房地产开发企业，下发催缴通知书，对催缴未果的企业报请执法部门，依法进行处罚；二是办证资金预缴存系统将取消之前老系统，对接眉山搭建新系统，实现资源共享。
4、房地产市场方面：一是按照住建部等部委颁布的《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》精神，将精密组织，开展工作，主要从房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等环节上重拳出击整治，一经查实，从快从重处理；二是保交房、保稳定、保民生积极协调房产开发企业和各部门针对遗留问题和楼盘，解决老百姓产权办理问题；三是配合财政局对购房补贴资格核实和补贴发放工作；四是“走出去”和“引进来”相结合，借鉴外地的先进经验，加强沟通和协调，提高业务人员专业能力和水平。
5、物业方面：一是做好日常物业管理工作，要求各物业公司落实好常态化工作；二是持续推进全县既有住宅电梯加装这项惠民工程，以最好的服务最大限度地满足群众的所需；三是着力构建物业服务企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对照清单开展“日周月”隐患排查，确保安全生产责任清单落实到位；四是计划在2023年6月和11月各举行一次小区消防演练。
二、预算单位构成
仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属事业副科级单位，为独立预算单位，人员共计96人，其中事业副科1人，事业人员59人，临聘人员15人，退休人员21人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县住房保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。2023年收支总预算9466.17万元,比2022年收支预算总数10384.74万元减少了918.57万元，主要原因是往年购房补贴补贴数持续减少。
（一）收入预算
2023年收入预算为9466.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1398.03万元，占14.8%；政府性基金预算拨款收入8068.14万元，占85.2%。
（二）支出预算
2023年支出预算为9466.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1398.03万元，占14.8%；政府性基金预算拨款收入8068.14万元，占85.2%。
四、财政拨款收支情况说明
2023年财政拨款收支总预算为9466.17万元,比2022年收支预算总数10384.74万元减少了918.57万元，主要原因是往年购房补贴补贴数持续减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入1398.03万元；政府性基金预算拨款收入8068.14万元。支出包括：其他城乡社区管理事务支出1166.27万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出8068.14万元，公益性岗位补贴15.82万元，其他社会保障和就业支出3.85万元，死亡抚恤2.77万元，事业单位医疗43.6万元，住房公积金71.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.69万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算拨款收入1398.03万元，比2022年2384.74万元，减少986.71万元，主要是减少了日常公用经费和一般性项目支出。
（三）一般公共预算当年支出情况
其他城乡社区管理事务支出1166.27万元，
其他国有土地使用权出让收入安排的支出8068.14万元，
公益性岗位补贴15.82万元，
其他社会保障和就业支出3.85万元，
死亡抚恤2.77万元，
事业单位医疗43.6万元，
住房公积金71.02万元，
机关事业单位基本养老保险缴费支出94.69万元。
六、一般公共预算基本支出说明
2023年一般公共预算基本支出1090.53万元，其中：人员经费892.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出，公用经费198万元，主要包括其他商品和服务支出70万元， 办公费20万元，租赁费1.5万元，差旅费24万元，维修（护）费2万元，其他交通费用5万元，培训费1万元，水费0.5万元，工会经费24.55万元，印刷费5万元，电费8.5万元，会议费1万元，劳务费2万元，邮电费11万元，公务接待费0.6万元，办公设备购置24万元，商品和服务支出181.65万元。
七、“三公”经费安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
2023年预算公务接待经费0.6万元，比2022年公务接待经0.85万元减少0.25万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县住房保障信息中心 2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.6 |
|
0 |
|
0 |
0.6 |
仁寿县住房保障信息中心 |
0.6 |
|
0 |
|
0 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
2023年政府性基金预算安排的收入和支出8000万元，主要用于老旧小区改造项目和购房补贴。
九、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县住房保障信息中心运行经费财政拨款预算为487.66万元，一般公共预算拨款收入1398.03万元，比2022年2384.74万元，减少986.71万元，
主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧运行经费。
（二）政府采购情况
单位2023年政府采购计划24万元，其中：政府采购货物24万元，其他为0元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金8582.19万元。其中，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金48万元，工会经费项目涉及预算资金8.55万元，购房补贴8000万元，公共租赁住房和城镇老旧小区改造费200万元，白蚁防治药物费和工作管理经费100万元，2022年公租房分配活动费（春节前）7.5万元，公租房日常维修项目（春节前）43万元，仁寿县公租房装饰装修项目342套（春节前）25.14万元,定额公用经费150万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
