仁寿县汪洋镇大联九年制学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
2. 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
3. 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。
4. 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
5. 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
6. 完成上级主管部门交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
在保证学校正常运行前提下，完成义务教学、保障学生安全、提升教学水平、促进学校发展。
二、预算单位构成
仁寿县汪洋镇大联九年制学校属仁寿县教育体育局下属学校独立预算机构。人员共计37人，其中在编事业人员27人，汇智派遣人员5人，临聘人员5人。其他人员共计17人，其中离退休人员17人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇大联九年制学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，对个人和家庭补助支出。
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年收支总预算368.40万元,比2022年收支预算总数减少48.81万元，主要原因是由于单位人员减少。
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年收入预算为368.40万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年支出预算368.40万元，其中：基本支出368.40万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年财政拨款收支总预算为368.40万元，比2022年财政拨款收支总预算减少48.81万元，主要原因是由于人员减少，减少基本支出48.81万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入368.40万元。
支出包括：教育支出267.98万元，社保保障就业支出44.52万元，卫生健康支出26.24万元，住房保障支出29.66万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年一般公共预算拨款收入368.40万元，比2022年减少48.81万元，主要原因是学校人员减少。减少了支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出267.98万元，占72.74%；社会保险和就业支出44.52万元，占12.1%；卫生健康支出26.2万元，占7.1%；住房保障支出29.66万元，占8.1%。
具体情况为
1. 2050202小学教育，2023年预算数为156.75万元，主要用于：小学阶段人员经费。
2. 2050203初中教育，2023年预算数为111.23万元，主要用于：初中阶段人员经费。
3. 20805社会保障就业支出，2023年预算数为44.52万元，主要用于：人员养老保险缴费和人员抚恤支出以及其他社会保障就业支出。
4.2101102事业单位医疗支出，2023年预算数为26.24万元，主要用于：医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金，2023年预算数为29.66万元，主要用于住房公积金缴费
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年一般公共预算基本支出368.40万元，其中：人员经费363.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、抚恤金、卫生医疗支出、住房公积金等支出。工会经费4.96万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元。2023年无公务接待费，无接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于X辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出为0。
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
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仁寿县汪洋镇大联九年制学校 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县汪洋镇大联九年制学校的机关运行经费财政拨款预算0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县汪洋镇大联九年制学校2023年暂无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县汪洋镇大联九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位共预算资金368.40万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
2.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金4.96万元。其中，工会经费项目涉及预算资金4.96万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
