仁寿县公路养护管理段
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.主要职能
仁寿县公路养护管理段隶属仁寿县交通运输局，主要职能有:为公路畅通提供养护保障，公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修。
2.机构情况
仁寿县公路养护管理段属其他事业单位，是二级预算单位。段下设有二室四股，分别是行政办公室、工会办公室、督查股、财会股、安全股、生技股，辖区内12个道路养护管理站，全段共负责国、省道等共计209.898公里道路的日常养护和小修工作，其中国道2条，30.026公里、省道4条，124.488公里、其他道路3条，55.384公里。
3.人员情况
仁寿县公路养护管理段2023年年初事业人员编制数为190人。年初有在编在岗职工153人，借调40人，实有在岗职工113人。遗属人员53人，离退休职工205人（退休费纳入养老基金统筹发放，不纳入单位预决算）。
（二）仁寿县公路养护管理段2023年重点工作
1.日常养护
进一步加大力度，确保按照养护规范对管养的209.898公里国道、省道、汪（洋）促（进）路及物流通道、红星路南延线进行养护管理，坚持“预防为主，防治结合”的方针，做到路面洁净，路肩整洁，边坡稳定，水沟畅通，桥涵及其他构造物完好无损，公路标志齐全鲜明，绿化成荫、成带。加强公路的全面养护，提高公路的整体通行能力和服务水平，使各项养护指标在去年的水平上稳中有升。
2.安全管理工作
安全生产必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面贯彻实施《安全生产法》，落实好“三长负责制”和“一岗双责制”的安全管理体系。安全工作实行常态化管理,坚持每月不少于两次例行检查，每月开展一次安全教育，每季度一次例会研究和部署安全工作，并针对存在的问题采取有效措施防范整改。具体做到：责任明确，领导有力；实行目标责任管理；搞好安全生产宣传和职工教育；加强节假日、汛期、冰雪天气安全生产检查，及时消除隐患；加强内部机械的安全管理；坚持节假日和汛期值班制度。
3.环境整治工作
认真按照中央、省、市、县关于环境保护工作的要求，开展道路日常保洁养护工作，全力以赴，积极主动，精心组织人力物力确保路容路貌满足环保要求。严格按照道路养护标准对管养道路进行养护，对于难点重点区域，我单位将组织力量进行集中整治，确保环境整治工作落到实处，见到实效。
二、预算单位构成
仁寿县公路养护管理段属仁寿县交通运输局下属事业单位，独立预算。人员共计153人，其中事业人员153人。其他人员共计258人，其中离休人员1人，退休人员204人，遗属人员53人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出、城乡社区支出。仁寿县公路养护管理段2023年收支总预算1800.92万元,比2022年收支预算总数减少51.89万元，主要原因是2023年年初在职人员较去年减少9人，基本支出减少101.16万元；根据工作安排，增加道路养护运行项目经费20万元 ，新增农村基础设施建设项目支出29.27万元。
（一）收入预算
仁寿县公路养护管理段 2023年收入预算为1800.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1771.65万元，占98.37%；政府性基金预算拨款收入29.27万元，占1.63%。
（二）支出预算
仁寿县公路养护管理段2023年支出预算1800.92万元，其中：基本支出1694.65万元，项目支出106.27万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公路养护管理段2023年财政拨款收支总预算为1800.92万元，比2022年财政拨款收支总预算减少51.89万元，主要原因是2023年年初在职人员较去年减少9人，基本支出减少101.16万元；根据工作安排，增加道路养护运行项目经费20万元 ，新增农村基础设施建设项目支出29.27万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入1771.65万元，政府性基金预算拨款收入29.27万元。支出包括：社会保障和就业支出278.97万元，卫生健康支出129.26万元，城乡社区支出29.27万元，住房保障支出113.31万元，交通运输支出1250.12万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公路养护管理段2023年一般公共预算拨款收入1771.65万元，比2022年减少81.16万元，主要原因是2023年年初在职人员较去年减少9人，基本支出减少101.16万元；根据工作安排，增加道路养护运行项目经费20万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出278.97万元，占15.75%；卫生健康支出129.26万元，占7.3%；住房保障支出113.31万元，占6.39%；交通运输支出1250.12，占70.56%。
具体情况为：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为151.08万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为75.54万元，主要用于缴纳职工职业年金。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为43.85万元，主要用于遗属生活补助。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为129.26万元，主要用于缴纳基本医疗保险费。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为1250.12万元，主要用于按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴、公用经费支出和交通运输方面的公路养护支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为113.31万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公路养护管理段 2023年一般公共预算基本支出1694.65万元，其中：人员经费1465.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费228.88万元，主要包括：办公费40万元，水费2.5万元，电费2.3万元，邮电费5万元，差旅费34万元，维修（护）费10万元等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公路养护管理段 2023年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.15万元，原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年一致，无预算数。单位现有公务车辆0辆。
仁寿县公路养护管理段 2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县公路养护管理段 |
0.35 |
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0.35 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公路养护管理段2023年政府性基金预算安排的收入和支出29.27万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公路养护管理段2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县公路养护管理段的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县公路养护管理段政府采购计划72.1万元，其中：政府采购货物支出72.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县公路养护管理段有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金106.27万元。其中，道路养护车辆运行费项目涉及预算资金77万元，绩效目标是2辆扫地车、4辆洒水车为道路提供养护，降尘，清扫、除淤等保洁，保障道路运行环境，达到群众出行满意度90%以上，落实环保政策，提升环境治理水平，服务民生。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
零星养护工程项目涉及预算资金5.91万元，绩效目标是对受损波形护栏进行更换，对受损严重且基础已破坏的护栏更新重新安装，以消除安全隐患，保障道路正常运行，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
方加至曲江段、板燕至方加段道路整治工程涉及预算资金23.36万元，绩效目标是消除安全隐患，保障道路正常运行，方便群众出行，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2023年度，本单位共预算资金1800.92万元，整体绩效目标是严格执行相关政策，保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
