仁寿县看守所
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能
仁寿县看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。坚持严密看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。
（二）2023年重点工作
仁寿县看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、和审判工作的顺利进行，整理在押人员档案及资料，完成防疫及监所安全方面等工作。
二、预算单位构成
仁寿县看守所属仁寿县公安局部门下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计65人，其中公务员28人，参公4人，事业人员6人。其他人员共计27人，临聘人员27人。
三、收支预算说明
仁寿县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入1524.81万元;支出包括：公共安全支出1338.52万元、社会保障和就业支出100.21万元、卫生健康支出30.97万元、住房保障支出55.11万元。仁寿县看守所2023年收支总预算比2022年收支预算总数减少4.05万元，主要原因是2023年仁寿县看守所编制人数比22年编制人数有所减少。
（一）收入预算
仁寿县看守所2023年收入预算为1524.81万元，全部为一般公共预算拨款收入。（仁寿县看守所2023年收入预算为1524.81万元，其中：公共安全支出1338.52万元，占88%；社会保险和就业支出100.21万元，占7%；住房保障支出55.11万元，占3%；卫生健康支出30.97万元，占2%）
（二）支出预算
仁寿县看守所2023年支出预算1524.81万元，其中：基本支出1073.81万元，项目支出451万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县看守所2023年财政拨款收支总预算为1524.81万元，全部为一般公共预算拨款收入;支出包括：公共安全支出1338.52万元、社会保障和就业支出100.21万元、卫生健康支出30.97万元、住房保障支出55.11万元。仁寿县看守所2023年收支总预算比2022年收支预算总数减少4.05万元，主要原因是2023年看守所编制人数比22年编制人数有所减少。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县看守所2023年一般公共预算拨款收入1524.81万元，比2022年减少4.05万元，主要原因是2023年看守所编制人数比22年编制人数有所减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出1338.52万元，占88%；社会保险和就业支出100.21万元，占7%；住房保障支出55.11万元，占3%；卫生健康支出30.97万元，占2%。
具体情况为：
1.公共安全公安（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:2023年预算数为120万元，主要用于：看守所、拘留所拘教场所运行支出（民警职工伙食费40万元、水费15万元、电费15万元、气费6万元、办公费5万元、物业管理费9万元，维修维护15万元，其他商品服务支出15万元等其他公杂费），共计120万元。
2.公共安全公安（204）公安（02）执法办案（20）：2023年预算数为290万元，主要用于：（在押人员体检费：36万元，在押人员伙食费：189万元，在押人员医药费：40万元，在押人员被服费：25万元），共计290万元。
3.公共安全公安（204）公安（02）特别业务（21）：2023年预算数为928.52万元，主要用于：（看守所、拘留所人员基本工资支出701.23万元，医生、护士工资福利待遇支出41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出73.48万元，公益性岗位补贴支出23.73万元，其他社会保障和就业支出3万元，行政单位医疗支出30.97万元，住房公积金支出55.11万元），共计928.52万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县看守所2023年一般公共预算基本支出1073.81万元，其中：人员经费870.97万元，主要包括：基本工资172.71万元、津贴补贴132.60万元、奖金138.71万元、绩效工资15.21万元、社会保险缴费73.48万元、医疗保险缴费30.97万元、其他社会保障缴费3万元、工伤保险1万元、失业保险2万元、住房公积金55.11万元、其他工资福利支出（编外聘用人员工资）225.45万元等支出。（看守所公用经费合计202.84万元）主要包括：办公费9万元、水费10万元、邮电费1.5万元、电费10万元、差旅费22.6万元、物业管理费6万元、维修（护）费5万元、工会经费32.66万元、其他商品和服务支出80.9万元、其他交通费25.18万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县看守所2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费0万元，与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少9万元。（减少原因是2023年财政还未安排公务用车运行维护费）。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障仁寿县看守所执法、执勤等工作开展。
仁寿县看守所2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县看守所 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县看守所2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县看守所2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县看守所的机关运行经费财政拨款预算为1524.81万元，比2022年预算减少4.05万元，下降1%。主要原因是2023年看守所编制人数减少。
（二）政府采购情况
仁寿县看守所2023年政府采购计划40万元，其中：政府采购货物支出4万元，政府采购服务支出36万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县看守所有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2023年度，本单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金653.84万元。其中，羁押场所经费项目涉及预算资金120万元，在押人员生活补助290万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2023年度，本单位共预算资金451万元。
1.羁押场所经费
为了看守所正常运行，各项工作正常开展，顺利的完成各项任务。
2.在押人员生活补助
为保证在押人员在诉讼阶段正常进行，确保在看守所阶段的生活，医疗能够得到保障。
3.医院派驻看守所医生经费
为保障在押人员的身心健康特设看守所医疗机构。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
