四川省仁寿县文宫中学
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
四川省仁寿县文宫中学主要职能是为高中学生提供教育服务。四川省仁寿县文宫中学共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制150名，其中：事业编制150名。其中：事业人员149名；退休人员53人。
（二）2023年重点工作
贯彻落实党代会报告、政府工作报告以及县委、县政府印发的两个文件，推进高中教育持续稳定发展。办好物色教育，夯实网络舆情安全。
二、部门预算单位构成
四川省仁寿县文宫中学属仁寿县下属学校独立预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川省仁寿县文宫中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省仁寿县文宫中学2023年收支总预算1913.35万元,比2022年收支预算总数增加1999.2万元，主要原因是由于人员经费的减少，减少基本支出85.85万元.
（一）收入预算
四川省仁寿县文宫中学2023年收入预算为1913.35万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入1913.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算
四川省仁寿县文宫中学2023年支出预算1913.35万元，其中：基本支出1913.35万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川省仁寿县文宫中学2023年财政拨款收支总预算为1913.35万元。比2022年财政拨款收支总预算减少85.85万元，主要原因是由于人员经费的减少，减少基本支出85.85万元；收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入1913.35万元。支出包括：一般教育支出1387.22万元，社保保障就业支出230.28万元，卫生健康支出135.24万元。住房保障支出160.61万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省仁寿县文宫中学2022年一般公共预算拨款收入1842.04万元，比2021年增加37.69万元，主要原因是新增了人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共教育支出1387.22万元，占72.5%；社会保障和就业支出230.28万元，占12%；卫生健康支出135.24万元，占7.1%；住房保障支出160.61万元，占8.4%。
具体情况为：
1. 2050204高中教育，2023年预算数为1387.22万元，主要用于：学校正常管理运行。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为230.28万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2101102事业单位医疗，2023年预算数为135.24万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
4.2210201住房公积金，2023年预算数为160.61万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
四川省仁寿县文宫中学 2023年一般公共预算基本支出1913.35万元，其中：人员经费1886.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费26.77万元，主要包括：商品服务支出中的工会经费：26.77万元
七、“三公”经费安排情况说明
四川省仁寿县文宫中学 2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年增加0万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关等工作开展。
四川省仁寿县文宫2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
四川省仁寿县文宫中学2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川省仁寿县文宫中学2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）单位运行经费情况
2023年，四川省仁寿县文宫中学的运行经费财政拨款预算为26.77万元，比2022年预算增加了1.38万元，增加了5.1%。主要原因是人员经费的增加。
（二）政府采购情况
四川省仁寿县文宫中学2023年计划采购情况。四川省仁寿县文宫中学：政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，四川省仁寿县文宫中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备.
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位共预算资金1913.35万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
2.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金26.77万元。其中，工会经费涉及预算资金26.77万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
