仁寿县市政园林管理综合服务中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
城市园林绿化的建设和管护工作。
（二）2023年重点工作
1、持续推进绿化建设及专业化管护项目。一是持续实施城区四季见花项目，提升城市品质。二是持续推进市政公共绿化管护政府购买服务项目，引进专业团队，提升绿化管护水平。三是推进陵州大道和怀仁大道道路配套工程项目。
2、认真履行园林绿化养护管理职责，提高精细化管护水平。一是继续开展园林培训知识学习、修剪观摩会及外出学先进，扎好日常精细化养护工作基本功；二是加强城区市政及房产附属绿化方案审查，补齐绿化方案审查短板，加强过程监管指导及验收工作。
二、预算单位构成
仁寿县市政园林管理综合服务中心为仁寿县住房和城乡建设局下属事业副科级单位，为独立预算单位，人员共计23人，其中事业副科1人，事业人员22人，临聘人员68人，退休人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县市政园林管理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。2023年收支总预算684.33万元,比2022年收支预算总数575.12万元增加了109.21万元，主要原因是定额财力补助。
（一）收入预算
2023年收入预算为684.33万元，其中：一般公共预算拨款收入684.33万元，占100%。
（二）支出预算
2023年支出预算为684.33万元，其中：一般公共预算拨款收入684.33万元，100%。
四、财政拨款收支情况说明
2023年财政拨款收支总预算为684.33万元,比2022年收支预算总数575.12万元增了109.21万元，主要原因是定额财力补助。
收入包括：一般公共预算拨款收入684.33万元。支出包括：社会保障和就业支出58.17万元，卫生健康支出14.31万元，住房保障支出26.10万元，城乡社区支出585.75万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算拨款收入684.33万元，比2022年575.12万元，增加109.21万元，主要是定额财力补助。
（三）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出58.17万元
卫生健康支出14.31万元
住房保障支出26.10万元
城乡社区支出585.75万元
六、一般公共预算基本支出说明
2023年一般公共预算基本支出684.33万元，其中：人员经费550.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出，公用经费111.58万元，主要包括其他商品和服务支出70万元，办公费3万元，差旅费5.5万元，专用燃料费28万元，工会经费3.08万元，其他商品和服务支出72万元，对个人和家庭的补助22万元，主要包括退役军人公益性岗位补助22万元。
七、“三公”经费安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
2023年预算公务接待经费0万元，比2022年公务接待经1万元减少1万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（无）
（二）政府采购情况
（无）
（三）国有资产占用情况
（无）
（四）项目绩效目标设置情况
2023年我单位严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。2023年预算收支684.33万元，其中：一般公共预算拨款收入684.33万元，占100%。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
