仁寿县就业服务中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县就业服务中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县就业服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县就业服务中心，为县政府组成部门。主要职能有：
（1）贯彻执行国家关于城乡劳动力就业的有关法律、法规；
（2）组织实施本地区劳动力的转移与输出和人力资源市场培育发展工作，对各类中介机构实施行业指导，综合管理各类就业培训机构，调控劳动力合理流动,管理创新创业孵化园，实施创新创业工作；
（3）失业保险基金发放；
（4）小额担保贷款的发放、回收；高校毕业生、城镇登记失业人员、失地农民、创业指导和职业介绍；
（5）下岗失业人员灵活就业社保补贴；
（6）就业困难对象的安置；
（7）就业网络的运行；
（8）创新创业等政府政策性服务工作。
（二）仁寿县就业服务中心2023年重点工作
坚持实施就业优先战略，强化就业优先政策，在拓展就业渠道、重点群体就业、增强技能培训、优化就业服务等方面发力，用足用活就业创业政策，切实兜牢民生底线。
（1）在拓展就业渠道上多点发力。实施就业岗位开发计划，发挥投资和省、市、县重点项目建设对就业的拉动作用。进一步落实稳岗返还、吸纳就业社保补贴、一次性扩岗补助、创业担保贷款等减轻企业负担的政策措施，让更多企业享受政策扶持，促进企业发展，在稳定现有就业岗位基础上实现新增就业岗位。
（2）在统筹重点群体就业上重点发力。一是实施高校毕业生就业促进和创业引领行动，加强职业指导、技能培训和就业见习，提升就业创业能力，拓展市场化就业渠道，做好未就业高校毕业生不断线服务。二是实施转移劳动力服务计划，坚持向城镇转移就业、扶持就近就地就业和返乡创业三结合，多渠道转移农村劳动力就业。三是实施就业困难人员援助计划，广泛收集适合困难群体就业需求的岗位信息，组织开展“就业援助月”“春风行动”等专项活动，加强就业困难人员就业援助，发挥公益性岗位兜底作用，大力开发公益性岗位，确保符合条件人员尽快安置。
（3）在创业带动就业上精准发力。全力推进创业奖补和创业担保贷款政策落实，用好创新创业孵化基地，为创业企业提供有利于生存、发展的服务环境和空间环境服务。进一步加大对高校毕业生、自主创业等人员的创业扶持力度，加强创业培训、创业指导，加强创业政策宣传，优质创业创新项目推介和成果展示。
（4）在增强职业技能上全面发力。坚持以市场需求为导向，面向企业职工、重点就业群体、脱贫劳动力等各类城乡劳动者，整合全县各类培训资源，采取线上、线下，线上线下相结合等方式，切实提高培训质量和培训效果，努力提高劳动者的技能素质和就业能力。
（5）在优化就业服务上持续发力。一是完善高校毕业生、下岗失业人员等重点群体实名制动态管理机制和分类援助机制，系统开展就业服务系列活动，帮助其尽快实现就业再就业。二是持续开展线上线下各类招聘活动，充分利用好成德眉资同城化、成渝双城经济圈和沿海城市劳务合作机会，为供需双方积极搭建服务平台，为求职者和用人单位提供不断线就业服务。三是定期深入企业，了解企业用工需求，建立在仁企业用工需求台账，并通过就业仁寿微信公众号、新农通、户外LED大屏幕等渠道做好企业用工宣传。
二、预算单位构成
仁寿县就业服务中心属仁寿县人力资源和社会保障局下属事业单位，独立预算。人员共计31人，其中参公26人，事业人员5人。其他人员共计21人，其中离休人员0人，退休人员16人，临聘人员0人，自聘公益性岗位5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，其中本年收入800.99万元，上年结转1064.73万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。仁寿县就业服务中心2023年收支总预算1865.72万元,比2022年收支预算总数减少261.64万元，主要原因是根据工作安排，项目支出有所减少。
（一）收入预算
仁寿县就业服务中心2023年收入预算为1865.72万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县就业服务中心2023年支出预算1865.72万元，其中：基本支出544.99万元，项目支出1320.73万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县就业服务中心2023年财政拨款收支总预算为1865.7万元，比2022年财政拨款收支总预算减少261.64万元，主要原因是根据工作安排，项目支出有所减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出1807.13万元，卫生健康支出22.1万元，住房保障支出34.99万元，农林水支出1.5万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县就业服务中心2023年一般公共预算拨款收入1865.7万元，比2022年减少261.64万元，主要原因是项目支出有所减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出1807.13万元，占96.86%；卫生健康支出22.1万元，占1.18%；住房保障支出34.99万元，占1.88%；农林水支出1.5万元，占0.08%。
具体情况为：
1. 208（类）01（款）06（项）就业管理事务2023年预算数为598.1万元，主要用于：单位的基本开支及未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为46.66万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：2023年预算数为15.82万元，主要用于退役军人等公益性岗位岗位补贴支出。
4.208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出：2023年预算数为1144.73万元，主要用于各项就业专项资金支出。
5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：2023年预算数为1.82万元，主要用于单位缴纳的失业、工伤保险。
6.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗：2023年预算数为22.1万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
7.213（类）05（款）99（项） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：2023年预算数为1.5万元，主要用于单位驻村队员相关支出。
8.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2023年预算数为34.99万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县就业服务中心2023年一般公共预算基本支出544.99万元，其中：人员经费414.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退役军人公益性岗位补贴、第一书记及驻村队员生活补助、住房公积金等支出。公用经费130.49万元，主要包括：办公费12.9万元，印刷费0.8万元，电费4万元，水费0.3万元，邮电费1.2万元，差旅费6万元，维修（护）费2.5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.8万元，劳务费24万元，工会经费17.05万元，其他交通费用25.94万元，其他商品和服务支出27万元，其他对个人和家庭的补助6万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县就业服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.2万元，原因为预计2023年公务接待次数较少。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
本单位无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县就业服务中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.8 |
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0.8 |
仁寿县就业服务中心 |
0.8 |
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0.8 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2023年无政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2023年无国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为130.49万元，比2022年预算增加9.88万元，增幅为8.2%。主要原因是人员较2022年增加2人。
（二）政府采购情况
2023年，仁寿县就业服务中心计划采购碎纸机2台，多功能一体机2台，台式机4台，便携式计算机1台，基础软件4套，共需资金6.6万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县就业服务中心无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目共9个，涉及预算资金386.49万元，其中，公务交通补贴项目涉及预算资金17.94万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金31万元，工会经费涉及预算资金4.05万元，城镇可支配收入普查经费涉及预算资金10万元，信利招工补助涉及预算资金144万元，就业专项服务工作经费涉及预算资金10万元，定额公用经费涉及预算资金77.5万元，就业创业补助县级配套资金涉及预算资金80万元，2023年后勤物业管理专项经费涉及预算资金12万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金1865.72万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
