足球即时比分

 足球即时比分  走进仁寿  新闻中心  政务公开  办事服务  公众参与 
2023年财政经费预算
当前位置: 足球即时比分>>单位财政经费>>2023年财政经费预算>>正文
仁寿县鳌峰小学校
2023年02月27日  仁寿县鳌峰小学校
 索 引 号 1778711277/rxsb407/2023-00001  公开方式 主动公开  公开日期 2023-02-27
 发布机构 rxsb407
 公开程序 经本单位审核后公开

仁寿县鳌峰小学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(二)2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

(一)收入预算

(二)支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

(一)报表封面

(二)《部门收支总表》

(三)《部门收入总表》

(四)《部门支出总表》

(五)《财政拨款收支预算总表》

(六)《财政拨款支出预算表》

(七)《一般公共预算支出表》

(八)《一般公共预算基本支出预算表》

(九)《一般公共预算项目支出预算表》

(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)《政府性基金预算支出表》

(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》

(十三)《国有资本经营支出预算表》

(十四)《项目绩效目标表》


一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

仁寿县鳌峰小学校主要职能是抓基础教育、培养学生良好的习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。

(二)2023年重点工作

仁寿县鳌峰小学校2023年重点工作将认真贯彻落实党代会报告、政府工作报告以及县委、县政府印发的各个文件,推进各类招生考试改革,抓好新高考政策研究及落实。做好新冠病毒等传染病的防控措施,夯实网络舆情安全及师生安全工作,高质量完成各类教育教学工作。

二、预算单位构成

仁寿县鳌峰小学校共有机构1个,其中:事业单位1个。总编制161名,其中:事业编制161名。在职人员147名,其中:事业人员147名;其他人员共计66人,其中退休人员55人,临聘人员11人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则,仁寿县鳌峰小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

仁寿县鳌峰小学校2023年收支总预算1702.91万元,比2022年收支预算总数增加320.88万元,主要原因是以下两方面:1.城乡社区支出增加了86.77万元,主要用于仁寿县鳌峰小学校校园文化项目建设费用;2.在职教师增加了22人,工资类人员经费增加。

(一)收入预算

仁寿县鳌峰小学校2023年收入预算为1702.91万元。其中:一般公共预算拨款收入1616.14万元,占94.9%;政府性基金预算拨款收入86.77万元,占5.1%。

(二)支出预算

仁寿县鳌峰小学校2023年支出预算1702.91万元,其中:基本支出1616.14万元,项目支出86.77万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县鳌峰小学校2023年财政拨款收支总预算为1702.91万元,比2022年财政拨款收支总预算增加320.88万元,主要原因是由于人员增加,增加基本支出234.11万元;根据工作安排,新增仁寿县鳌峰小学校校园文化项目建设费用等刚性基本项目支出86.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入,一般公共预算拨款收入1702.91万元。支出包括:教育支出1174.36万元,社会保障和就业支出195.49万元,卫生健康支出113.83万元,住房保障支出132.46万元,城乡社区支出86.77万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县鳌峰小学校2023年一般公共预算拨款收入1702.91万元,比2022年增加320.88万元,主要原因是由于人员增加,增加基本支出234.11万元;根据工作安排,新增仁寿县鳌峰小学校校园文化项目建设费用等刚性基本项目支出86.77万元。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1174.36万元,占69.0%;社会保障和就业支出195.49万元,占11.5%;卫生健康支出113.83万元,占6.7%;住房保障支出132.46万元,占7.8%;城乡社区支出86.77万元占5%。

具体情况为:

1.2050202小学教育,2023年预算数为1174.36万元,主要用于:小学阶段人员经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2023年预算数为195.49万元,主要用于:人员养老保险缴费。

3.2101102事业单位医疗,2023年预算数为113.83万元,主要用于:人员医疗保险缴费。

4.2210201住房公积金,2023年预算数为132.46万元,主要用于:人员公积金缴费。

5.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出, 2023年预算数为86.77万元,主要用于:仁寿县鳌峰小学校校园文化项目建设费用。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县鳌峰小学校2023年一般公共预算基本支出1702.91万元,其中:

人员经费1616.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

项目经费86.77万元,主要包括:仁寿县鳌峰小学校校园文化项目建设费用86.77万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县鳌峰小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

2023年仁寿县鳌峰小学校年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2022年持平,无增减变化。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年持平,无增减变化。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

                仁寿县鳌峰小学校2023三公经费预算情况表






单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0

0

0

0

0

0

仁寿县鳌峰小学校

0

0

0

0

0

0











八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县鳌峰小学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县鳌峰小学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2023年,仁寿县鳌峰小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求,进一步压紧行政运行经费。

(二)政府采购情况

仁寿县鳌峰小学校2023年无计划采购情况。

(三)国有资产占用情况

截至2022年底,仁寿县鳌峰小学校有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2023年度,本部门(单位)实行绩效管理的项目2个,涉及预算资金108.85万元。其中,仁寿县鳌峰小学校校园文化项目涉及预算资金86.77万元,工会经费22.08万元。详见附件(十四)《项目绩效目标表》。

2.详细描述部门整体的绩效目标。

2023年度,本单位共预算资金1702.91万元,总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公”经费:纳入县财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十二、部门预算报表

(一)报表封面

(二)《部门收支总表》

(三)《部门收入总表》

(四)《部门支出总表》

(五)《财政拨款收支预算总表》

(六)《财政拨款支出预算表》

(七)《一般公共预算支出表》

(八)《一般公共预算基本支出预算表》

(九)《一般公共预算项目支出预算表》

(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)《政府性基金预算支出表》

(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》

(十三)《国有资本经营支出预算表》

(十四)《项目绩效目标表》


附件【仁寿县鳌峰小学校2023年部门预算公开报表.xlsx
关闭窗口

主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:02836201212  网站标识码:5114210002.