仁寿县新店镇中农小学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县新店镇中农小学校职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学前教育。
（二）仁寿县新店镇中农小学校2023年重点工作
1、立良好师德师风，提高教师队伍素质;
2、落实保育教育常规，促进幼儿良好习惯的养成;
3、强化教学常规管理，全面提高教学质量，力争教学质量位于学区中游水平。
4、丰实教师培训模式，巩固教研教改成果,提高教育教学质量;
5、加强安全责任意识，提高后勤保障能力;
6、 民主管理，科学理财。
二、预算单位构成
仁寿县新店镇中农小学校属仁寿县教育和体育局下属学校,独立预算单位。在编事业专业技术人员45人。其他人员共计50人，其中退休人员41人，临聘人员4人，遣嘱补助人员5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县新店镇中农小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。仁寿县新店镇中农小学校2023年收支总预算596.49万元,比2022年收支预算总数增加11.93万元，主要原因是：在编人员职工晋升职称、晋升岗位；正常晋升薪级工资；五险一金缴费单位部分基数增加。
（一）收入预算
仁寿县新店镇中农小学校2023年收入预算为596.49万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县新店镇中农小学校2023年支出预算596.49万元，其中：基本支出596.49万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县新店镇中农小学校2023年财政拨款收支总预算为596.49万元比2022年财政拨款收支总预算增加11.93万元，主要原因是：在编人员职工晋升职称、晋升岗位；正常晋升薪级工资；五险一金缴费单位部分基数增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出428.56万元，社保保障和就业支出73.31万元，卫生健康支出46.01万元，住房保障支出48.61万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县新店镇中农小学校2023年一般公共预算拨款收入596.49万元，比2022年增加11.93万元，主要原因是主要原因是：在编人员职工晋升职称、晋升岗位；正常晋升薪级工资；五险一金缴费单位部分基数增加等刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出428.56万元，占71.8%；社会保险和就业支出73.31万元，占12.3%；卫生健康支出46.01万元，占7.7%；住房保障支出48.61万元，占8.2%。
具体情况为：
1. 2050202小学教育，2023年预算数为428.56万元，主要用于：小学阶段人员经费
2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为64.82万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2080801死亡抚恤，2023年预算数为4.84万元，主要用于：遣嘱人员困难生活补助。
4.208999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为3.65万元，主要用于：人员工伤、失业保险缴费。
5. 2101102事业单位医疗，2023年预算数为46.01万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
6.2210201住房公积金，2023年预算数为18.61万元，主要用于：人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县新店镇中农小学校2023年一般公共预算基本支出596.49万元，其中：人员经费588.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、遣嘱生活困难补助、住房公积金等支出。公用经费8.1万元，主要是工会经费8.1万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县新店镇中农小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年无预算经费。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县新店镇中农小学校2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县新店镇中农小学校 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县新店镇中农小学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县新店镇中农小学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县新店镇中农小学校的运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
仁寿县新店镇中农小学校2023年没有编制政府计划采购情况。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县新店镇中农小学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.仁寿县新店镇中农小学校绩效目标：2023年度，本单位共预算资金596.49万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展。
2.仁寿县新店镇中农小学校2023年度，实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金8.1万元。其中，工会经费项目涉及预算资金8.1万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
