仁寿县文宫镇古佛九年制学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县文宫镇古佛九年制学校主要职能是实施小学初中义务教育、促进基础教育发展。小学初中学历教育。仁寿县文宫镇古佛九年制学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室3个，分别为总务处、德育处、教务处。
（二）2023年重点工作
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
二、预算单位构成
仁寿县文宫镇古佛九年制学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。人员共计105人，其中公务员0人，参公0人，事业人员60人。其他人员共计45人，其中离休人员7人，退休人员34人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县文宫镇古佛九年制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年收支总预算857.78万元,比2022年收支预算总数减少92万元，减少9.7%主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年收入预算为857.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入857.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%）
（二）支出预算
仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年支出预算857.78万元，其中：基本支出857.78万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年财政拨款收支总预算为857.78万元，比2022年财政拨款收支总预算减少92万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出631.13万元，社保保障就业支出90.33万元，社会保险基金支出4.09万元，住房保障支出67.75万元，其他社会保障和就业支出5.08，事业单位医疗支出59.41。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年一般公共预算拨款收入857.78万元，比2022年减少92万元，主要原因继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出631.13占73.6%社会保险和就业支出99.5万元，占11.6%；社会保险基金支出0万元，占0%；住房保障支出67.75万元，占8%，卫生健康支出59.41，占6.9%。
具体情况为：
1.205（类）02（款）01（项）2023年预算数为21.13万元，主要用于：学前教育教师人员经费。
2. 205（类）02（款）02（项）2023年预算数为560.89万元，主要用于：小学教育。
3.205（类）02（款）03（项）2023年预算数为49.11万元，主要用于：初中教育。
4. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为90.33万元，主要用于：事业单位基本养老保险。
5. 208（类）08（款）01（项）2023年预算数为4.09万元，主要用于：死亡抚恤。
6.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为5.08万元，主要用于：其他保障和就业支出。
7.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为59.41万元，主要用于：事业单位医疗。
8.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为67.75万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年一般公共预算基本支出857.78万元，其中：人员经费857,78X万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县文宫镇古佛九年制学校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。
公务经费比2022年减少持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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金额单位：万元 |
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合 计 |
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仁寿县文宫镇古佛九年制学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出都为0万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县文宫镇古佛九年制学校下属机关0家。
（二）政府采购情况
仁寿县文宫镇古佛九年制学校2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县文宫镇古佛九年制学校所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金11.29万元。其中，工会经费项目涉及预算资金11.29万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门（单位）共预算资金857.78万元，总体目标是有序保障单位正常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
