仁寿县社会保险事业管理中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县社会保险事业管理中心职能简介
（二）仁寿县社会保险事业管理中心2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县社会保险事业管理中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为县委或县政府组成部门。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。
（二）仁寿县社会保险事业管理中心2023年重点工作
我单位2023年重点在于：1.保障被征地农民养老保险财政代缴和生活补贴发放工作的顺利运行。2.保障城乡居民基本养老保险个人缴费补贴发放工作的正常开展。3.保障特困人员、重残和独生子女伤残死亡家庭夫妻、低保对象和相对贫困人员合计26050人的城乡居民养老保险代缴工作任务高效有序的完成。
1、优化社保服务。一是深入推进社保业务下延，推动人社服务事项县域内乡镇（街道）“就近办” 、“上门办”，构建起“城市10分钟+农村5公里”人社服务圈，缩短群众办事半径。二是优化社保办事流程，压减业务办结时间，充分依托人社公共服务信息平台实现“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”，实现社保业务“川渝通办”、“跨省通办”及“关联业务一次办”。同时，依托全省统一的社会保险经办服务平台在全市率先推出社会保险经办服务综合柜员制，实现社保业务“一窗受理、一站办结”，有效化解了群众多头排队、大厅秩序混乱的问题。三是与银行加强合作，在大厅新设自助查询机，并配备相关工作人员进行业务指导，缩减群众排队时间，提升大厅办事效率。
2、保障重点工作的顺利推进。一是根据眉委办[2018]11号文件足球即时比分眉山市22个扶贫专项2018年实施方案和眉人社发[2021]11号《眉山市2021年为困难群体代缴城乡居民基本养老保险费实施方案》的通知，保障特困人员、重残和独生子女伤残死亡家庭夫妻、低保对象和相对贫困人员合计26050人的城乡居民养老保险代缴工作任务高效有序的完成。二是根据川府发[2014]23号及眉府发[2014]29号文件精神，保障城乡居民基本养老保险、个人缴费补贴和丧葬费发放工作的正常开展。经测算，2023年我县有需补贴基础养老金人数186061人，预计支出2410.47万元；需补贴个人缴费人数219658人，预计支出544.45万元；需补贴丧葬费人数7267人，预计支出510.14万元。
3、加强社保基金安全管理。严格落实上级审计和内部控制工作要求，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占社保资金的违法行为，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。在“控增量”的同时做好“减存量”工作，定期与公安、检察、民政、卫计等部门对公民身份证、服刑、死亡等数据进行共享，通过大数据比对及时发现违规领取线索，并通过下发乡镇（街道办）追缴、金融机构代扣、移交司法部门等多举措保障了基金安全。
二、预算单位构成
仁寿县社会保险事业管理中心属仁寿县人力资源和社会保障局下属事业单位，独立预算。人员共计65人，其中公务员0人，参公32人，事业人员33人。其他人员共计18人，其中离休人员0人，退休人员14人，临聘人员0人，自聘公益性岗位4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县社会保险事业管理中心2023年收支总预算1168.49万元,比2022年收支预算总数增加282.38万元。主要原因是：一、由于人员增加，增加基本支出237.93万元。二、2022年老失地农民政府补贴项目为年中追加预算项目，预算金额55.2万元。根据工作安排，2023年年初将该项目纳入年初预算，预算金额60万元。
（一）收入预算
仁寿县社会保险事业管理中心2023年收入预算为1168.49万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中17万元为上年省级社保财政公共服务能力建设结转资金）。
（二）支出预算
仁寿县社会保险事业管理中心2023年支出预算1168.49万元，其中：基本支出1082.49万元，项目支出86万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2023年财政拨款收支总预算为1168.49万元，比2022年财政拨款收支总预算增加282.38万元，主要原因是：一、由于人员增加，增加基本支出237.93万元。二、2022年老失地农民政府补贴项目为年中追加预算项目，预算金额55.2万元。根据工作安排，2023年年初将该项目纳入年初预算，预算金额60万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出1049.96万元，卫生健康支出43.17万元，农林水支出1.5万元，住房保障支出73.86万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县社会保险事业管理中心2023年一般公共预算拨款收入1168.49万元，比2022年增加282.38万元，主要原因是新增了“老失地农民政府补贴”重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出1049.96万元，占89.9%；卫生健康支出43.17万元，占4%；农林水支出1.5万元，占0.1%，住房保障支出73.86万元，占6%。
具体情况为：
1、208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构：2023年预算数886.55万元，主要用于：单位日常运转支出。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数98.48万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。
3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：2023年预算数1.03万元，主要用于单位遗属人员补助支出。
4、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：2023年预算数63.9万元，主要用于工伤保险、失业保险缴费和老失地农民政府补贴项目支出。
5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2023年预算数43.17万元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出。
6、213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：2023年预算数1.5万元，主要用于第一书记及驻村队员工作支出。
7、221（类）02（款）01（项）住房公积金：2023年预算数73.86万元，主要用于单位部分住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县社会保险事业管理中心2023年一般公共预算基本支出1082.49万元，其中：人员经费837.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费245.07万元，主要包括：办公费7.65万元，印刷费3万元，咨询费1万元，水费0.5万元，电费10万元，邮电费9万元，差旅费21.5万元，维护费3.5万元，会议费0.8万元，培训费1.2万元，公务接待费0.5万元，劳务费23.95万元，工会经费26.67万元，公务交通补贴21.9万元，其他交通费用10万元，食堂生活费43万元，其他商品和服务支出41.55万元，其他对个人和家庭的补助19万元，办公设备购置0.35万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.2万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出.
仁寿县社会保险事业管理中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县社会保险管理中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县社会保险事业管理中心的机关运行经费财政拨款预算为245.07万元，比2022年预算减少12.1万元，下降5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县社会保险事业管理中心2023年政府采购采购计划0.35万元，用于采购办公用挂式空调一台。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县社会保险事业管理中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金314.07万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金21.90万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金52.00万元，工会经费项目涉及预算资金8.67万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金1168.49万元，总体目标是贯彻落实过紧日子的思想，压减开支，提高单位本年财政拨款预算收入使用效率。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构：指反映本单位运行的基本支出。
（七）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（八）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：指反映按规定用于单位在职死亡人员子女的遗属补助支出。
（九）208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：指反映按规定用于缴纳机关事业单位在职人员工伤保险、失业保险和发放老失地农民政府补贴的支出。
（十）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映按规定用于缴纳机关事业单位在职人员单位部分医疗保险的支出。
（十一）213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：指反映按规定用于发放第一书记及驻村队员工作和生活补贴的支出。
（十二）221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映按规定用于缴纳机关事业单位在职人员单位部分公积金的支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
