仁寿县宝飞镇凤陵卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县宝飞镇凤陵卫生院职能简介
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、城乡居民医保报账和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年重点工作
1.加强医疗质量管理，保障医疗安全。
以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、台理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。
2.着力做好重大疾病预防控制工作。
严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好甲型流感防控，有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和人禽流感结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。
3.重点抓好免疫规划工作。
坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好扩大兔疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成五苗接种任务。
4.做好城乡居民医保报账工作。
协助做好下一年度城乡居民医保报账工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫健局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进-步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。
5.加强产科建设，确保孕产妇安全。
认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在95%以上，继续推进新生儿“两病"筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。
6.加强公共卫生服务工作。
认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案，对各种慢性病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，并且深入开展健康教育宣传工作。
7.加强卫生院行风建设。
继续抓好廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度,努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。
8.加强医务人员教育培训。
重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办3期培训班，安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。乡卫生院积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。
9.加强医院财务管理。
严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。
10.全面推行院务公开
认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。
11.全面统筹抓好其他工作。
切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。
二、预算单位构成
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。事业编制总数为7名。现有在职人员11名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县宝飞镇凤陵卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年收支总预算134.74万元，比2022年收支预算总数减少110.62万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年收入预算为134.74万元，其中：一般公共预算拨款收入71.34万元，占52.95%；事业收入63.4万元，占47.05%。
（二）支出预算
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年支出预算134.74万元，其中：基本支出134.74万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年财政拨款收支总预算为71.34万元，比2022年财政拨款收支总预算减少8.02万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入71.34万元。支出包括：社保保障就业支出10.76万元，卫生健康支出55.4万元，住房保障支出5.18万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年一般公共预算拨款收入71.34万元，比2022年财政拨款收支总预算减少8.02万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出10.76万元，占15.08%；卫生健康支出55.4万元，占77.66%；住房保障支出5.18万元，占7.26%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.91万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3.208999其他社会保障和就业支出0.39万元。主要用于工伤失业保险缴费支出。
4.2100302乡镇卫生院支出50.57万元。主要用于：人员经费。
5.2101102事业单位医疗支出4.83万元。主要用于：人员经费。
6.2210201住房公积金5.18万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年一般公共预算基本支出71.34万元，其中：人员经费71.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员工资、遗属生活补助等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县宝飞镇凤陵卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县宝飞镇凤陵卫生院2023年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县宝飞镇凤陵卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算单位资金63.4万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金63.4万元；涉及预算财政资金0万元。
2. 2023年度，本单位共预算资金134.74万元，其中：预算财政资金71.34万元，预算单位资金63.4万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
208999其他社会保障和就业支出：反映用于工伤失业保险缴费支出。
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
