仁寿县鳌峰初级中学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县鳌峰初级中学主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育。仁寿县鳌峰初级中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为办公室、教研室、教务处、总务处、体卫艺、工会、政教处、财务室。总编制数212名，其中事业编制人员212名。
（二）2023年重点工作
1.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，不越权设立收费项目，不违规制定收费标准，不收取规定项目和标准之外的其它任何费用；建立健全学校内部审计制度，确保教育资金安全，提高资金使用效益。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。
4.进一步加大教师培训及课程建设的支出预算。
二、部门预算单位构成
仁寿县鳌峰初级中学校属仁寿县教育和体育局下属学校，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。人员共计：274人，其中事业编制人员212名。其他人员共计人员62人,临聘人员6人，退休人员56人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县鳌峰初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县鳌峰初级中学校2023年收支总预算2220.98万元,比2022年收支预算总数增加103.09万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算
仁寿县鳌峰初级中学校2023年收入预算为2220.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县鳌峰初级中学校2023年支出预算2220.97万元，其中：基本支出2220.97万元，项目支出0.01万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2023年财政拨款收支总预算为2220.98万元，比2022年收支预算总数增加103.09万元，主要原因是人员经费增加。支出包括：初中教育1607.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出266.42万元，其他社会保障和就业支出14.19万元，事业单位医疗157.38万元，住房公积金189.18万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县鳌峰初级中学校2023年一般公共预算拨款收入2220.98万元，比2022年收支预算总数增加103.09万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出1608万元,占72.40%；社会保障和就业支出266.42万元,占12.00%；卫生健康支出157.38万元,占7.09%；住房支出189.18万元,占8.52%。
具体情况为：
1.205020303初中教育1607.99万元，主要用于：学校人员经费。
2.208050505机关事业单位基本养老保险缴费支出252.23养老缴费。
208999999其他社会保障和就业支出14.19万元，主要用于：工伤、失业险其他社会保障和就业支出
3.210110202事业单位医疗157.38万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
4.221020101住房公积金189.18万元，主要用于：人员公积金缴费。
5.2050202.教育支出0.01万元，主要用于：采购2023年安保后勤服务0.01万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县鳌峰初级中学校2023年一般公共预算基本支出2220.98万元，其中：1、人员经费2,189.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金等支出。2、公用经费支出：31.53万元，主要包括：工会经费支出31.53万元。3、项目支出0.01万元，主要用于：采购2023年安保后勤服务0.01万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县鳌峰初级中学校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年增加0万元，与上年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元，与上年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县鳌峰初级中学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县鳌峰初级中学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县鳌峰初级中学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年仁寿县鳌峰初级中学校的运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是仁寿县鳌峰初级中学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县鳌峰初级中学校2023年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（四）整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金31.53万元。其中，工会经费项目涉及预算资金31.53万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.单位整体的绩效目标。
2023年度，本单位共预算资金2220.98万元，总体目标是有序保障单位基本运转和项目的稳定发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）205（类）02（款）03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
（六）208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
