仁寿县爱国卫生运动工作服务中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县爱国卫生运动工作服务中心 职能简介
负责承担县爱卫会的日常工作，组织、协调各成员部门共同履行爱国卫生工作职责；起草爱国卫生各项工作计划、规划、标准；执行爱国卫生工作监督、检查、考核、评价职能；筹备和召集县爱卫会全体委员会议；组织开展健康教育、病媒生物防制、卫生创建、无烟单位创建、健康细胞建设和城乡环境卫生等的专项治理及工作调研；开展爱国卫生月、5.31世界无烟日等爱卫工作；负责各项年报统计工作，完成眉山市爱卫会安排部署的其他工作任务。
（二）仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年重点工作
1、大力推进国家卫生县创建；
2、启动国家卫生乡镇创建（1个）；做好曹家镇国卫评审准备工作
3、继续推进省级卫生乡镇创建（3个），省级卫生村、社区创建（30个）；
4、加快健康细胞建设。打造健康促进示范社区3个，健康促进示范小区3个，健康促进家庭18户，健康促进学校2所，健康促进医院2个，健康促进企业2个。
5、开展病媒生物防制工作，城区病媒生物密度达到国家C级标准。
二、预算单位构成
描述单位构成。如：仁寿县爱国卫生运动工作服务中心属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计3人，其中事业人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县爱国卫生运动工作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出等。仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年收支总预算673.23万元,比2022年收支预算总数增加了123.23万元，主要原因是2022年的项目结转。
（一）收入预算
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年收入预算为673.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年支出预算673.23万元，其中：基本支出100万元，项目支出573.23万元。
（二）支出预算
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年支出预算673.23万元，其中：基本支出100万元，项目支出573.23万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年财政拨款收支总预算为673.23万元，比2022年财政拨款收支总预算增加123.23万元，主要原因是2022年的项目结转。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出673.23万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年一般公共预算拨款收入673.23万元，比2022年增加123.23万元，主要原因是2022年的项目结转。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出673.23万元，占100%。
具体情况为：
1、行政运行支出2023年预算数为10万元，主要用于：编外用工人员工资支出。
2、病媒生物防制项目资金2022年结转223.23万元，2023年预算资金350万元。
3.一般行政管理事务2023年预算数为90万元，主要用于：单位一般行政运行支出，如办公费、邮电费、印刷费、广告宣传费、培训费、食堂生活费、差旅费、会议费、其他交通费用、办公楼水电费等。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年一般公共预算基本支出673.23万元，运转类项目资金100万元，其中：人员经费10万元，主要包括：基本工资、奖金等支出。公用经费90万元，主要包括：办公费36.6万元、邮电费3.6万元、印刷费2万元、创卫广告宣传费15万元、培训费2万元、差旅费15万元、工作餐费5万元、会议费2万元、其他交通费用8.8万元、办公楼水电费2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费和2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县爱国卫生运动工作服务中心的运行经费财政拨款预算为100万元，比2022年预算减少100万元，下降50%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，仁寿县爱国卫生运动工作服务中心预计采购打印一体机2台，0.7万元、碎纸机1台，0.1万元，采购病媒生物防制项目350万元，共计350.8余万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县爱国卫生运动工作服务中心有公务用车0两。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金673.23万元。其中，病媒生物防制专项经费（201241）项目涉及预算资金223.23万元，2023年病媒生物防制专项涉及预算资金350万元，创卫专项运转项目涉及预算资金100万元，详见附件（项目绩效目标表）。
2.2023年度，本单位共预算资金673.23万元，其中：预算财政资金673.23万元，预算单位资金0万元。总体目标是贯彻落实过紧日子的思想，压减开支，提高单位本年财政拨款预算收入使用效率，保障单位日常运转，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
