仁寿县卫生健康局（本级）
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3、制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。
4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。
8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
9、指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11、组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12、组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。
13、负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务 便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
1.改革完善疾病防控体系。依托“2+7+17+N”医疗体系，持续完善分级诊疗，按照“乙类乙管”传染病管理方式进行病人管理和救治；采购设施设备，持续强化县级医疗机构重症救治能力；推进县疾控中心三乙创建，力争2023年达标；推进疫苗接种工作，特别是新冠疫苗接种，建立免疫屏障；结合救治能力建设，做好新冠治疗用药的保障水平和能力提升；强化传染病监测报告管理，加强新型冠状病毒感染、流感、人感染H7N9禽流感等突发急性传染病监测防控，及时发现、报告不明原因疾病、法定传染病，科学、精准、分类指导全县疫情防控。
2.全力以赴推进项目建设。县人民医院提标建设项目、禾加区域公共卫生服务中心建设项目已于2022年12月开工建设，2023年进行主体施工，建设工期2年。中医院发热门诊及留观室建设项目拟于2023年4月建成投用，县第二人民医院消毒供应中心拟于2023年6月建成投用；仁寿县老年病医院建设项目拟于2023年4月开工建设。
3.深入实施“健康仁寿”行动。对照考核要求完成26项指标，推进健康县申报及创建工作，争取达到省考标准。对照国家卫生县标准指导全系统开展卫生县创建工作，指导满井镇创建国家卫生乡镇工作，力争新创30个省级村（社区）。
4.持续深化医卫体制改革。县级医院继续加大与华西医院、省人民医院、成都中医大附属医院、省妇幼保健院等加强合作，建立专科联盟2个。
5.提升基层公卫服务能力。持续做好国家12项基本公共卫生服务，为全县适龄妇女提供“两癌”筛查服务。各医疗机构逐步达到“优质服务基层行”活动推荐标准。对新冠重点人群开展签约服务，在出现感染新冠病毒或基础疾病加重等情况时及时开展指标监测、送药上门、用药指导等医疗服务。
6.持续提升医疗服务能力。县第二人民医院、运长医院启动二甲创建工作；县精保院、汪洋镇卫生院启动二乙创建工作，验收市级重点专科1个，立项市级重点专科2个。三级及以上公立医疗机构力争创建智慧医院二星，全部达到电子病历分级评价四级水平，二级及以上公立医疗机构电子健康卡挂号就诊率达90%以上。
7.促进中医药传承创新发展。创建全国中医药工作示范县，持续开展中医强基层“百千万”帮扶行动，5月底前完成县中医医院整体搬迁。
8.健全“一老一小”服务体系。为老年人开展1次健康管理服务、每季度上门巡诊，为0.32万名失能老人开展“健康敲门行动”。建成1个县级公办示范性婴幼儿照护服务机构，3个街道办（中心镇）婴幼儿照护服务机构，2个其他（社区、居住区、园区、用人单位）婴幼儿照护服务设施。全县托位数达到3200个，普惠托位占比达30%以上。
二、预算单位构成
仁寿县卫生健康局（本级）是独立核算的行政单位。人员共计55人，其中公务员37人，机关工勤1人，事业人员17人。其他人员共计5人，其中离休人员1人，临聘人员2人，遗属人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县卫健局（本级）2023年收支总预算1891.58万元,比2022年收支预算总数增加422.44万元，主要原因一是基础绩效奖177.59万元和退役军人公益性岗位补助31.64万元的人员经费纳入年初预算，二是新增春节前兑现项目资金187.67万元，其中办公楼维修改造55万元、办公用房设备购置85.87万元、中心机房网络安全设备46.8万元等刚性项目支出。
（一）收入预算
仁寿县卫生健康局2023年收入预算1891.58万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县卫生健康局2023年支出预算1891.58万元，其中：基本支出1078.31万元，项目支出813.27万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县卫生健康局机关2023年财政拨款收支总预算为1891.58万元，比2022年财政拨款收支总预算增加422.44万元，主要原因一是基础绩效奖177.59万元和退役军人公益性岗位补助31.64万元的人员经费纳入年初预算，二是新增春节前兑现项目资金187.67万元，其中办公楼维修改造55万元、办公用房设备购置85.87万元、中心机房网络安全设备46.8万元等刚性项目支出。
收入预算1891.58万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出预算1891.58万元，其中：基本支出1078.31万元，项目支出813.27万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县卫生健康局（本级）2023年一般公共预算拨款收入1891.58万元，比2022年增加422.44万元，主要原因一是基础绩效奖177.59万元和退役军人公益性岗位补助31.64万元的人员经费纳入年初预算，二是新增春节前兑现项目资金187.67万元，其中办公楼维修改造55万元、办公用房设备购置85.87万元、中心机房网络安全设备46.8万元等刚性项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出141.71万元，占7.5%；卫生健康支出1673.75万元，占88.48%；农林水支出5.98万元，占0.32%；住房保障支出70.13万元，占3.7%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）01（项）2023年预算数为11.2万元，主要用于：行政单位离退休。
2. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为93.51万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 208（类）07（款）05（项）2023年预算数为31.64万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。
4. 208（类）08（款）01（项）2023年预算数为1.79万元，主要用于：死亡抚恤支出。
5. 208（类）99（款）99（项）2023年预算数为3.66万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
6. 210（类）01（款）01（项）2023年预算数为846.06万元，主要用于：行政运行支出。
7. 210（类）01（款）02（项）2023年预算数为778.27万元，主要用于：一般行政管理事务支出。
8. 210（类）11（款）01（项）2023年预算数为49.43万元，主要用于： 行政单位医疗支出。
9. 213（类）05（款）99（项）2023年预算数为5.98万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
10. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为70.13万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出1078.31万元，其中：人员经费861.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费216.7万元，主要包括：办公费4万元，印刷费1万元，水费2.4万元，电费6万元，差旅费45万元，会议费12.5万元，培训费14.6万元，接待费4.68万元，劳务费13.75万元，工会经费8.14万元，其他交通费46.99万元，其他商品和服务支出48.63万元；资本性支出9.02万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县卫生健康局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.68万元，其中：公务接待费4.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年减少0.02万元，减少的原因是进一步压减三公经费。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车由县机关事务管理中心统一管理。
仁寿县卫生健康局2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县卫生健康局 |
4.68 |
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4.68 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县卫生健康局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县卫生健康局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为216.7万元，比2022年预算减少21.52万元，下降9.9%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2023年仁寿县卫生健康局采购预算9.02万元，其中：政府采购货物支出预算9.02万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县卫生健康局所属公务用车车辆0辆。单位价值无100万以上大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金1029.98万元。其中：
（1）公务交通补贴项目涉及预算资金31.19万元。
（2）县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金44万元。
（3）工会经费项目涉及预算资金8.14万元。
（4）特殊老年人意外伤害保险项目涉及预算资金350万元。
（5）原卫校部分职工困难补助项目涉及预算资金1.6万元。
（6）机房安全等级保护测评项目涉及预算资金12万元。
（7）120调度系统运行经费项目涉及预算资金54万元。
（8）监审中心、爱卫办和防艾办经费项目涉及预算资金20万元。
（9）老龄工作活动经费项目涉及预算资金153万元。
（10）机关办公楼维修改造项目（春节前）项目涉及预算资金55万元。
（11）办公用房设备购置（春节前）项目涉及预算资金85.87万元。
（12）中心机房网络安全设备（春节前）项目涉及预算资金46.8万元。
（13）定额公用经费项目涉及预算资金133.38万元。
（14）后勤物业管理专项经费项目涉及预算资金25万元。
（15）县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10万元。
详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述单位整体的绩效目标。
2023年度，仁寿县卫生健康局本级共预算财政资金1891.58万元，总体目标是保证本单位的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（七）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（八）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（九）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
210（类）02（款）01（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；
210（类）03（款）01（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；
210（类）03（款）02（项）：指用于乡镇卫生院的支出；
210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；
210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出；
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
