仁寿县文宫镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县文宫镇卫生院职能简介
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县文宫镇卫生院2023年重点工作
1、基本医疗服务。
2、基本公共卫生服务。
二、预算单位构成
仁寿县文宫镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计154人，其中事业人员89人，退休人员33人，临聘人员32人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县文宫镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县文宫镇卫生院2023年收支总预算2926.69万元,比2022年收支预算总数增加26.76万元。主要原因是由于人员增加，增加基本支出26.76万元。
（一）收入预算
仁寿县文宫镇卫生院2023年收入预算为2926.69万元，其中：一般公共预算拨款收入739.50万元，占25.27%；事业收入2187.19万元，占74.73%。
（二）支出预算
仁寿县文宫镇卫生院2023年支出预算2926.69万元，其中：基本支出2926.69万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县文宫镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为739.50万元，比2022年财政拨款收支总预算增加39.57万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出39.57万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入739.50万元。支出包括：社会保障和就业支出169.60万元，卫生健康支出488.95万元，住房保障支出80.95万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县文宫镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入739.50万元，比2022年增加39.57万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出169.60万元，占22.93%；卫生健康支出488.95万元，占66.12%；住房保障支出80.95万元，占10.95%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为107.93万元，主要用于养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为53.97万元,主要用于职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.64万元,主要用于遗属生活补助。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为69.44万元,主要用于医疗保险缴费。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为425.57万元，主要用于人员经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为80.95万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县文宫镇卫生院2023年一般公共预算基本支出739.50万元，其中：人员经费739.50万元，主要包括：基本工资245.42万元、津贴补贴20.98万元、绩效工资138.34万元、社会保险缴费237.41万元、住房公积金80.95万元、其他工资福利支出14.76万元、抚恤金1.64万元等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县文宫镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县文宫镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县文宫镇卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县文宫镇卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县文宫镇卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县文宫镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县文宫镇卫生院政府采购计划520.10万元，其中：政府采购货物支出451.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.50万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县文宫镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金1687.33万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金1687.33万元；涉及预算财政资金0万元。
2.2023年度，本单位共预算资金2926.69万元，其中预算财政资金739.50万元，预算单位资金1687.33万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
