仁寿县禄加镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禄加镇卫生院职能简介
仁寿县禄加镇卫生院位于仁寿禄加镇福禄街健康巷2号。东至三根黄果树，西至廖家拗，南至盐井垻，北至余家桥，面积54平方公里。医院占地面积为8亩，建筑面积4060平方米；床位编制98张；年门诊量30000余人次，年收治住院病人3000余人次。
医院资产总值11750457元，其中固定资产5548746元。全院在岗员工共计83人（其中临聘人员24人），目前有副高级职称5人，中级职称11人，初级职称33人；大专47人，中专22人，高中1人。我院科室功能设置齐全，门诊有中医科、口腔科、五官科、彩超室、检验科、放射科、西医内科、中药房、收费室，住院部设有内科、外妇科及康复科，同时设有公共卫生科及医保新农合科。配置有数字式X线机、彩超、经颅多普勒，各种检验检查及康复设施等，科室设置能够满足辖区基本医疗需求。
本院坚持“以人为本、依法治院、标准管院、质量立院、人才兴院、科技强院”的办院理念，以“病人为中心”的服务宗旨，秉承“责任、创新、仁爱、奉献”的精神，加强医德医风建设。建设为“让群众满意，政府放心，员工幸福”的医院。
（二）仁寿县禄加镇卫生院2023年重点工作
我院2023年在县卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神；坚持以病人为中心，以提高辖区人民群众健康水平为目标。
1、坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2、坚持把疫情防控工作作为医院首要工作来抓，全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，不惧风险和挑战，展现医务工作者风采。坚持把疫情防控工作作为常态化工作来抓好抓落实，同时做到“一手抓防控、一手抓生产”。注重医疗质量管理核心制度的落实。坚持首诊医生负责制，实现诊疗工作规范化。
3、在坚持做好疫情防控的基础上，大力改善就医条件和环境，完善办公设施设备，方便辖区内群众就医。
4、加大人才引进和培养，为医院整体发展做人才储备。
5、严肃财经纪律，强化资金监管。加大内控制度的建立和完善。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金。根据仁寿县卫生健康局相关文件精神，调整绩效分配方案，体现医务人员技术劳务价值。
6、扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
7、持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。
8、强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
二、预算单位构成
仁寿县禄加镇卫生院编制总数为62名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制62名。现有在职人员56名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员56名。离休人员0名，退休人员28名，临聘人员24名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禄加镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县禄加镇卫生院2023年收支总预算1727.62万元,比2022年收支预算总数减少103.73万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县禄加镇卫生院2023年收入预算为1727.62万元，其中：一般公共预算拨款收入467.62万元，占27%；事业收入1260万元，占73%.
（二）支出预算
仁寿县禄加镇卫生院2023年支出预算1727.62万元，其中：基本支出1727.62万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禄加镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为467.62万元，比2022年财政拨款收支总预算增加3.84万元，主要原因是增加社会保障支出12.91万元（缴费基数增加，支出增大），卫生健康支出减少5.36万元（主要原因是继续压减一般性支出），减少住房保障支出3.71万元（主要原因是由于人员减少）。总的财政预算收支减少3.84万元。
收入467.62万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出102.53万元，卫生健康支出318.61万元，住房保障支出46.48万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禄加镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入467.62万元，比2022年增加3.84万元，主要原因是社会保障支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出102.53万元，占21.92%；卫生健康支出318.61万元，占68.13%；住房保障支出46.68万元，占9.95%。
具体情况为：
1、208（类）05（款）02（项）2023年预算数为1.17万元，主要用于：事业单位退休职工保留工资支出。
2、208（类）05（款）05（项）2023年预算数为61.98万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
3、208（类）05（款）06（项）2023年预算数为30.99万元，主要用于：职业年金缴费支出。
4、208（类）08（款）01（项）2023年预算数为4.92万元，主要用于：死亡抚恤支出。
5、208（类）99（款）99（项）2023年预算数为3.49万元，主要用于：工伤失业保险支出。
6、210（类）03（款）02（项）2023年预算数为276.69万元，主要用于：工资性支出。
7、210（类）11（款）02（项）2023年预算数为41.92万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。
8、221（类）02（款）01（项）2023年预算数为46.48万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禄加镇卫生院2023年一般公共预算基本支出467.62万元，全部为人员经费467.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禄加镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。
仁寿县禄加镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位： |
万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禄加镇卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禄加镇卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县禄加镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为467.62万元，比2022年预算增加3.84万元，上升0.82%。主要原因是社会保障支出增加。
（二）政府采购情况
仁寿县禄加镇卫生院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县禄加镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金1067.07万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金1067.07万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2023年度，本单位共预算资金1727.62万元，其中财政拨款467.62万元，其他资金1260万元。总体目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（八）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
