仁寿县黑龙滩镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县黑龙滩镇卫生院职能简介
卫生院主要服务于11个村社区，服务人口31132人。承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务，为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的卫生服务。卫生院分为基本医疗和基本公共卫生服务两大区域。基本医疗设有:门诊部(全科诊室、中医诊断室、输液观察室、外科处置室、中西药房、腹泻门诊等)、住院部。辅助科室设有:B超、心电图、检验科、放射科等。基本公共卫生服务设有:居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年管理、肿瘤、传染、中医管理、结核管理、卫生协管等。
（二）仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年重点工作
1、继续做好新冠肺炎防控，治疗工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生执行预案；加强全体医务人员对疾病防控和医疗救治的培训，尤其是院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，保障居民的身体健康。
2、基本公共卫生工作(居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年管理、肿瘤、传染、中医管理、结核管理、卫生协管)，做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，要上门随访。
3、医疗工作，加强技术人员培训，提高专业技术水平，改善医疗条件，改变服务态度，为辖区居民常见病、多发病诊疗服务。
二、预算单位构成
仁寿县黑龙滩镇卫生院属事业单位，独立预算。人员共计87人，其中公务员0人，参公0人，事业人员33人。其他人员共计54人，其中离休人员0人，退休人员18人，临聘人员36人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县黑龙滩镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年收支总预算1252.1万元,比2022年收支预算总数增加132.84万元，增加DR设备70万元，无创呼吸机10万元，超声诊断仪35.2万元，主要原因是医院为进一步发展，改善就医条件，增加医疗设备等一般性支出；增加一般公共预算17.73万元，主要原因是由于人员增加。
（一）收入预算
仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年收入预算为1252.1万元，其中：一般公共预算拨款收入338.71万元，占27.05%；事业收入913.39万元，占72.95%.
（二）支出预算
仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年支出预算1252.1万元，其中：基本支出1252.1万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为338.71万元，比2022年财政拨款收支总预算增加17.73万元，主要原因是由于人员增加，增加人员经费基本支出17.73万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出0万元，社保保障就业支出56.77万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出255.88万元，住房保障支出26.07万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入338.71万元，比2022年增加17.73万元，主要原因是新增了“人员”基本支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保险和就业支出56.77万元，占16.76%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生作健康支出255.88万元，占75.54%；住房保障支出26.07万元，占7.70%。
具体情况为：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.76万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.38万元。主要用于：职业年金缴费支出。
3、2080801死亡抚恤支出2.67万元，主要用于:死亡抚恤金支出。
4、2089999其他社会保障和就业支出1.96万元，主要用于:工伤失业保险支出。
5、2100302乡镇卫生院支出232.02万元。主要用于：人员经费。
6、2101102事业单位医疗23.86万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
7、2210201住房公积金26.07万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年一般公共预算基本支出338.71万元，其中：人员经费338.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2022年持平。
公务用车购置及运行维护费与2022持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关（中心）等工作开展。
仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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无 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年无政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年无国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县黑龙滩镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
描述单位2023年采购计划。
1、台式计算机：12.3万元
2、医用电子生理参数检测仪器设备：10万元
3、医用X线诊断设备：70万元
4、空调机：7万元
5、医用电子生理参数检测仪器设备：15.8万元
6、便携式计算机：3.5万元
7、医用超声波仪器及设备:70万元
8、其他信息化设备:8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县黑龙滩镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请单位根据自身情况据实描述）。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.仁寿县黑龙滩镇卫生院2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算单位资金772.39万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金772.39万元，涉及预算财政资金0万元。
2.仁寿县黑龙滩镇卫生院：2023年度，本单位共预算资金1252.1万元，其中预算财政资金338.71万元，预算单位资金913.39万元。总体目标是提高预算编制质量，严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
