仁寿县大化镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县大化镇卫生院职能简介
仁寿县大化镇卫生院承担仁寿县大化镇辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县大化镇卫生院2023年重点工作
1、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象
为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、医疗纠纷、各病种的医疗护理常规等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。
2、健康扶贫及家庭医生签约服务
(1)基本情况：大化镇位于仁寿县城偏北方向7公里处,西距眉山40公里、北距成都68公里。东临珠嘉镇、南接文林镇、西靠黑龙滩镇、北至文宫镇，幅员面积68.8平方公里。辖5个行政村、3个社区居委会，71个村（居）民小组、总人口3.52万人，现有耕地面积25381亩。国道213线纵贯全镇5个村（社区）5公里，天府大道连我镇境内7公里，成都经济区环线高速（三绕）连我镇6公里，大化场镇是仁寿至成都的第一集镇，南靠县城，北倚成都，场镇面积2平方公里、路面全部黑化。大化处于“一心一带”“两轴四区”的交汇点，位于“天府南门金三角”核心区域，交通、区位优势明显，县城“卫星镇”的地位和作用日益凸显。
（2）我院按照精准扶贫的工作要求，利用到户走访、签约服务等多种形式加强政策宣传、提升政策知晓率，成立了以镇卫生院带村医生帮扶团队，实施针对性帮扶，定期随访等工作，并为贫困人口开通了“绿色通道”，严格实行先诊疗后付费政策。
（3）家庭医生签约及履约情况：家庭医生签约服务共签约17972人，其中重点人群为7079人。
3、基本医疗服务
本年度我院共接诊门诊约10381人次、住院约624人次、中医药收入约33.8万元，业务总收入约341.8万元。
4、卫生院管理工作
（1）乡村一体化管理工作：以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到决定性作用。
（2）卫生院全年开展了多项活动，赢得了社会各界的赞誉;通过咨询宣传扩大了卫生院的社会影响力，发现了一部分慢性病人，同时加大了卫生民生工程各项惠民政策的宣传力度和知晓率。
（3）鼓励员工进修学习，参加业务培训:今年派出2人到仁寿县中医院进行进修培训（中医知识），使我院专业技术人员水平又上新台阶。
5、公共卫生服务项目开展情况
按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展公共卫生服务项目。
（1）健康档案：利用例会对乡村医生多次开展业务培训，本年度建档21851人，其中65岁以上老年人管理人数4793人、规范管理1948人，高血压患者管理人数1409人、规范管理1009人，糖尿病患者管理人数564人、规范管理399人，重性精神病患者管理人数133人、规范管理128人。
(2)健康教育：宣传资料16种，包括中医方面6种，发放宣传资料26320份，开展讲座54次，咨询活动22次，约有2165人次参与。认真付诸实施，通过慢病自我管理使患者“低盐饮食”等健康教育信息已深入人心，完成了全年健康教育工作目标。
(3)计划免疫：全镇0-6岁儿童共预防接种5049人，接种针次8689，基础免疫疫苗接种率均为98％。
(4)传染病：我镇共报告10例传染病，流感0例、水痘0例、痢疾0例。
(5)妇幼保健：以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与妇联、村医配合，为确诊怀孕3个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真的做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗；开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视；加强儿童保健工作，对0-6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、母乳喂养、常见病、多发病等卫生防治知识的宣传；儿童系统管理率≥97.51%；加强妇幼资料的管理工作，出生活产及时报告、体弱儿及时监测与管理；及时准确的填好各种妇幼资料。乡村医生一月一次例会，一季度进行一次妇幼相关知识的培训，提高他们的业务能力。使他们更好地为我镇广大妇女和儿童身心健康服好务。
二、预算单位构成
仁寿县大化镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。现有在职人员14名，其中：公务员0名、机关工勤1名、事业人员13名；退休人员13人；临聘人员10人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县大化镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县大化镇卫生院2023年收支总预算533.55万元,比2022年收支预算总数减少20.12万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县大化镇卫生院2023年收入预算为533.55万元，其中：一般公共预算拨款收入143.85万元，占26.96%；事业收入389.7万元，占73.04%。
（二）支出预算
仁寿县大化镇卫生院2023年支出预算533.55万元，其中：基本支出533.55万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为143.85万元，比2022年财政拨款收支总预算增加3.95万元，主要原因是由于人员工资基数增加，基本支出增加3.95万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入143.85万元。支出包括：社保保障和就业支出25.78万元，卫生健康支出106.67万元，住房保障支出11.4万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县大化镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入143.85万元，比2022年增加3.95万元，主要原因是人员工资基数增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出25.78万元，占17.92%；卫生健康支出106.67万元，占74.16%；住房保障支出11.4万元，占7.92%。
具体情况为：
1、2100302乡镇卫生院2023年预算数为94.99万元，主要用于：人员经费。
2、2080502事业单位离退休2023年预算数为0.42万元，主要用于：退休人员保留工资支出
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为15.2万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为7.6万元，主要用于：职业年金缴费支出。
5、2080801死亡抚恤2023年预算数为1.71万元，主要用于：死亡抚恤支出。
6、2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数为0.85万元，主要用于：工伤、失业保险缴费支出。
7、2101102事业单位医疗2023年预算数为11.68万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
8、2210201住房公积金2023年预算数为11.4万元，主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县大化镇卫生院2023年一般公共预算基本支出143.85万元，其中：人员经费143.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县大化镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县大化镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元
仁寿县大化镇卫生院 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县大化镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县大化镇卫生院2023年政府采购计划20.9万元，其中政府采购货物支出20.9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县大化镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，仁寿县大化镇卫生院实行绩效管理的项目一个，涉及预算单位资金389.7万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金389.7万元；涉及预算财政资金0万元。
2. 2023年度，仁寿县大化镇卫生院共预算资金533.55万元，其中：预算财政资金143.85万元，预算单位资金389.7万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院支出。
2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
2210201住房公积金：反映行政事业单位依照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
