仁寿县钟祥镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县钟祥镇卫生院职能简介
仁寿县钟祥镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，市级卫生、文明单位，城镇职工、居民医疗保险、商业保险、交通事故医疗保险定点医疗机构。2021年12月经县委编办同意更名为仁寿县第七人民医院（钟祥镇卫生院）、仁寿县钟祥区域医疗中心。
医院设置内科、外科、妇科、中医科、儿科、康复科、五官科、口腔科、检验科、功能科、放射科、120急诊科、公共卫生科等职能科室。全年为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务。
（二）仁寿县钟祥镇卫生院2023年重点工作
在仁寿县卫生健康局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“以人民健康为中心”的思想，创一流文明优质服务。坚持以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神，进一步强化医院内涵建设；以人才培养为根本，以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全。突出政治引领，把准医院发展工作方向。推进党风廉政建设，努力打造廉政型医院、廉洁性干部。落实医疗质量管理，保障各项医疗安全。坚持正确办院方向，推进医院重大项目建设，为医院整体迁建陆续做好人才储备。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金，不挤占、挪用专项资金，医院改造和设备器械采购完全纳入年初预算。加强资产管理，确保医院资产安全。深化基本公共卫生服务项目，确保辖区群众健康。强化预防为主、防治结合的工作方针，细化公共卫生各项工作举措。在巩固疫情防控成果的基础上，提升老年人、母婴、儿童等重点人群健康服务水平。强化中医药发展，提升群众自我保健意，提升中医药服务能力，推广中医优势病种临床路径、中医诊疗方案和“中医药+保健”模式。抓安全、促发展、保稳定，强化医院内部运行管理：夯实基础，巩固“平安医院”建设工作。
二、预算单位构成
仁寿县钟祥镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计161人，事业人员82人，其他人员共计79人，退休人员46人，临聘人员33人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县钟祥镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县钟祥镇卫生院2023年收支总预算2340.75万元,比2022年收支预算总数增加378.95万元，主要由于人员增加，增加基本支出378.95万元。
（一）收入预算
仁寿县钟祥镇卫生院2023年收入预算为2340.75万元，其中，一般公共预算拨款收入680.75万元，占比29%；事业收入1660万元，占比71%。
（二）支出预算
仁寿县钟祥镇卫生院2023年支出预算2340.75万元，其中：基本支出2340.75万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县钟祥镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为680.75万元，比2022年财政拨款收支总预算增加18.95万元，主要原因是人员增加，人员经费增加18.95万元。
收入680.75万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社保保障就业支出152.9万元，卫生健康支出456.47万元，住房保障支出71.38万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县钟祥镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入680.75万元，比2022年增加18.95万元，主要原因是人员增加，人员经费增加18.95万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出152.9万元，占22%；社会保险基金支出456.47万元，占67%；住房保障支出71.38万元，占11%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院支出392.02万元，主要用于人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.17万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.58万元，主要用于职业年金缴费支出。
4.2101102事业单位医疗64.46万元，主要用于员工医疗保险缴费。
5.2089999其他社会保障和就业支出5.35万元，主要用于其失业和工伤保险支出。
6.2080801死亡抚恤4.28万元，主要用于遗嘱生活补助。
7.2080502事业单位离退休0.51万元，主要用于机关事业单位对退休职工活动经费。
8.2210201住房公积金71.38万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县钟祥镇卫生院2023年一般公共预算基本支出680.75万元，其中：人员经费680.75万元，主要包括：基本工资210.45万元、津贴补贴19.58万元、绩效工资126.87万元、社会保险缴费212.56万元、住房公积金等支出71.38万元、编外人员工资34.44万元、遗属生活补助4.28万元、老干部困难补助0.68万元、退休费0.51万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县钟祥镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县钟祥镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县钟祥镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
根据仁寿县钟祥镇卫生院实际情况和日常工作需要，2023年预算安排自有资金120.56万元，用于采购办公设备、办公家具以及医疗设备等。
1、A4彩色打印机1台，预算支出0.2万元。
2、A4黑白打印机18台，预算支出2.16万元。
3、复印机1台，预算支出1万元。
4、台式计算机25台，预算支出12.5万元。
5、投影仪1台，预算支出2.5万元。
6、空调机8台，预算支出2.8万元。
7、便携式计算机2台，预算支出1.4万元。
8、工程项目管理服务1项，预算支出98万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县钟祥镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金1295.82万元。其中，非定额日常公用经费1295.82万元.详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金2340.75万元，其中财政拨款680.75万元，其他资金1660万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
2089999 其他社会保险和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险支出。
2080801 死亡抚恤：反映机关事业单位对于死亡职工的亲属发放的遗嘱生活补助。
2080502 事业单位离退休：反映机关事业单位对退休职工活动经费。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
