仁寿县彰加镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县彰加镇卫生院职能简介
仁寿县彰加镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，城镇职工、居民医疗保险、商业保险、交通事故医疗保险定点医疗机构。开设有内科、外科、儿科、影像科、生化检验科、中医康复科、公共卫生科等职能科室，担负着本镇辖区的基本医疗、预防和保健工作。
（二）仁寿县彰加镇卫生院2023年重点工作
我院2023年度在县卫健局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神；坚持以病人为中心，全面提高辖区人民群众健康水平。
1、坚持医院党建工作及党风廉政建设工作，把政治建设摆首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设及制度管理。
2、全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，展现医务工作者风采。注重医疗质量管理核心制度落实，实现诊疗工作规范化。
3、大力改善就医条件和环境，完善设施设备，方便辖区内群众就医。
4、提高运营效率多渠道筹集建设发展资金。
5、加大人才培养及人才储备。
6、严肃财经纪律，强化资金管理。加大内控制度的建立和完善。厉行节约，规范使用各类专项资金。根据上级相关文件精神，合理调整分配方案。
7、扎实做好国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生工作高效配合。
8、强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
二、预算单位构成
仁寿县彰加镇卫生院属仁寿县卫生健康局部门下属事业单位，独立预算。2023年度编制总数为68人，实有人员64人，事业人员64人。其他人员共计63人，其中退休人员38人，临聘人员21人，遗属人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县彰加镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县彰加镇卫生院2023年收支总预算2052.37万元,比2022年收支预算总数增加157.26万元。主要原因:1、继续压减商品和服务支出78.78万元；2、为改善就医环境，本年度医疗设备设施投入229.13万元用于购置彩色多普勒、腹腔镜等；3、增加工资性支出、对个人和家庭的补助6.91万元。
（一）收入预算
仁寿县彰加镇卫生院2023年收入预算为2052.37万元；其中：一般公共预算拨款收入549.20万元，占26.76%；事业收入1503.17万元，占73.24%。
（二）支出预算
仁寿县彰加镇卫生院2023年支出预算2052.37万元，其中：基本支出2052.37万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为549.20万元，比2022年财政拨款收支总预算9.09万元，主要原因是在职人员工资调整、退休人员保留工资纳入预算等，共增加基本支出9.09万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入549.20万元。支出包括：社保保障就业支出119.07万元，卫生健康支出375.41万元，住房保障支出54.72万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县彰加镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入549.20万元，比2022年增加9.09万元，主要原因是增加了人员经费的预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出119.07万元，占21.68%；卫生健康支出375.41万元，占68.36%；住房保障支出54.72万元，占9.96%。
具体情况为：
1、2080502事业单位离退休0.91万元。主要用于退休人员保留工资支出。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.96万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.48万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4、2080801死亡抚恤4.61万元。主要用于遗属人员生活补助。
5、2089999其他社会保障和就业支出4.11万元。主要用于工伤、失业保险缴费支出。
6、2100302乡镇卫生院支出325.28万元。主要用于：人员经费。
7、2101102事业单位医疗50.13万元。主要用于：职工医疗保险缴费支出。
8、2210201住房公积金54.72万元。主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县彰加镇卫生院2023年一般公共预算基本支出549.20万元，其中：人员经费549.20万元，主要包括：基本工资159.95万元、津贴补贴15.54万元、绩效工资98.13万元、社会保险缴费163.68万元、住房公积金54.72万元、编外人员工资51.66万元、退休费0.91万元、遗属人员生活补助4.61万元等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县彰加镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
仁寿县彰加镇卫生院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
2023年，仁寿县彰加镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县彰加镇卫生院2023年政府采购计划预算支出404.66万元，具体明细如下：
1、空调机11台（1.5P 8台、3P 2台），预算支出4.36万元。
2、医用内窥镜（腹腔镜1台），预算支出36万元。
3、医用X线诊断设备(CT机1台），预算支出244万元。
4、台式计算机6台，预算支出1.80万元。
5、医用超声波仪器及设备（彩色多普勒1台），预算支出118.50万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县彰加镇卫生院有公务用车2辆。单位无价值100万以上大型设备。2023年单位预算安排购置价值100万元以上的大型设备1台。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金1290.52万元。其中，非定额日常公用经费1290.52万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2023年度，本单位共预算资金2052.37万元，其中财政拨款549.20万元，其他资金1503.17万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
2089999其他社会保险和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险支出。
2080801死亡抚恤：反映机关事业单位对于死亡职工的亲属发放的遗嘱生活补助。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
