仁寿县邮政业服务中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县邮政业服务中心职能简介
根据《关于设立仁寿县邮政业服务中心的批复》（仁委编发〔2017〕16号），设立仁寿县邮政业服务中心，为仁寿县交通运输局下属事业单位，主要职能为：负责全县邮政业安全、应急保障、科技支撑、安全培训等工作的基础服务和保障工作；负责全县邮政市场和邮政业务服务等工作。
（二）仁寿县邮政业服务中心2023年重点工作
1.力争完成目标任务。根据2022年目标任务完成情况，我中心力争在2023年完成县上安排的目标任务。
2.确保行业安全运行。进一步压实寄递企业主体责任，夯实寄递渠道安全和生产安全基础，深入开展邮政业安全生产三年专项整治行动，督促企业落实在消防、禁毒、禁止寄递物品、防汛等方面的安全工作，做好重大活动期间寄递安保工作以及快递业务旺季期间寄递安全和服务保障工作。
3.强化邮政行业监管。强化邮政监管队伍建设，深入开展监管业务培训工作，提高监管人员的业务能力。建立健全安全生产监督检查制度，深入开展隐患排查治理和专项整治行动，督促企业严格落实寄递行业“三项制度”，坚决杜绝各类安全生产事故发生。
4.推进物流体系建设。一是健全寄递基础网络，加快县乡快递共配体系建设。二是优化进村发展体系，确保投递进村入户。三是完善农产品上行机制，精准服务乡村振兴。
二、预算单位构成
仁寿县邮政业服务中心属仁寿县交通运输局部门下属事业单位，独立预算。人员共计6人，其中公务员0人，参公0人，事业人员6人。其他人员共计0人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县邮政业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入92.99万元；支出包括：社会保障和就业支出8.78万元、卫生健康支出3.32万元、交通运输支出74.55万元，住房保障支出6.34万元。仁寿县邮政业服务中心2023年收支总预算92.99万元,比2022年收支预算总数增加48.24万元，主要原因主要原因是由于人员增加，增加基本支出48.24万元。
（一）收入预算
仁寿县邮政业服务中心2023年收入预算为92.99万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县邮政业服务中心2023年支出预算92.99万元，其中：基本支出92.99万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县邮政业服务中心2023年财政拨款收支总预算为92.99万元，比2022年财政拨款收支总预算增加48.24万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出48.24万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出8.78万元、卫生健康支出3.32万元、交通运输支出74.55万元，住房保障支出6.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县邮政业服务中心2023年一般公共预算拨款收入92.99万元，比2022年增加48.24万元，要原因是由于人员增加，增加基本支出48.24万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出8.78万元，占9.44%；卫生健康支出3.32万元，占3.57%；交通运输支出74.55万元，占80.17%，住房保障支出6.34万元，占6.82%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.78万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数3.32万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
3.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2023年预算数74.55万元，主要用于：保障单位运行及2023年重点工作的开展，包括政策法律法规宣贯、寄递渠道安全监管工作、申诉处理工作。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数6.34万元，主要用于单位按照规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县邮政业服务中心2023年一般公共预算基本支出92.99万元，其中：人员经费71.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费21.71万元，主要包括：办公费2万元，印刷费0.1万元，咨询费0.2万元，邮电费1.16万元，差旅费4.32万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.71万元，其他交通费用2.5万元，其他商品平和服务支出8.46万元，对个人和家庭的补助1.86万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县邮政业服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县邮政业服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县邮政业服务中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4 |
仁寿县邮政业服务中心 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县邮政业服务中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县邮政业服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县邮政业服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元。
（二）政府采购情况
2023单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县邮政业服务中心公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。
2.2023年度，本单位共预算资金92.99万元，总体目标是保障单位运行及2023年重点工作的开展，包括政策法律法规宣贯、寄递渠道安全监管工作、申诉处理工作。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
