仁寿县妇幼保健院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、仁寿县妇幼保健院构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）整体和项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
（十一）《政府性基金支出预算表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县妇幼保健院职能简介
1、承担本辖区妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反应监测等任务；3、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；4、受卫健局委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作；5、协助开展全县托育机构的综合卫生评价、指导和考核工作；6、指导托育机构从业人员培训和考核评价；7、开展家庭养育指导及婴幼儿早期发展服务；8、开展健康教育活动；9、推进医育结合，为家庭提供婴幼儿保健、安全防护、照护技能与儿童早期发展指导等服务。
（二）仁寿县妇幼保健院2023年重点工作
1、以党建为引领，构筑新常态下医院工作新格局；2、以保健为中心，谋划妇幼健康服务工作新思路；3、以医护质量为抓手，促进医疗保健服务新发展；4、以医联体为纽带，构建优势互补一体化服务新理念；5、以人才战略为保障，激发医院发展新活力；6、以服务需求为重点，谱写妇幼健康发展新篇章；7、以目标任务为靶向，实现业务经济指标新增长。
二、仁寿县妇幼保健院构成
仁寿县妇幼保健院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。医院占地面积94.92亩，建筑面积5.6万平方米。编制床位230张，实际开放床位204张。截至2022年底，在岗人员共计430人，其中在编人员192人，临聘人员238人。退休人员84人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县妇幼保健院2023年收支总预算16066.42万元,比2022年收支预算总数14295.56增加1770.86万元，主要原因一是由于人员增加，增加基本支出282.39万元；二是业务发展需求，相应增加支出；三是根据工作安排，新增基本项目支出180.27万元。
（一）收入预算
仁寿县妇幼保健院2023年收入预算为16066.42万元，其中一般公共预算拨款收入957.09万元，占5.96%；事业收入15109.33万元，占94.04%。
（二）支出预算
仁寿县妇幼保健院2023年支出预算16066.42万元，其中：基本支出15886.16万元，占98.88%；项目支出180.27万元，占1.12%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2023年财政拨款收支总预算为957.09万元，比2022年财政拨款收支总预算增加250.23万元，主要原因一是由于人员增加，增加基本支出48.2万元；二是对个人和家庭的补助增加21.76万元；三是根据工作安排，新增基本项目支出180.27万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入957.09万元。支出包括：社保保障就业支出151.6万元，卫生健康支出714.7万元，住房保障支出90.79万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县妇幼保健院2023年一般公共预算拨款收入957.09万元，比2022年增加250.23万元。其中基本支出万元776.82万元，项目支出180.27万元，主要原因是人员增加，导致工资福利支出增加，新增项目支出180.27万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出957.09万元，占100%；社会保障和就业支出151.6万元，占15.84%；卫生健康支出714.7万元，占74.67%；住房保障支出90.79万元，占9.49%。
具体情况为：
1.工资福利支出（类）基本工资（项）2023年预算数为455.54万元，主要用于：支付职工岗位工资、薪级工资、10%工资等。
2.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为121.06万元，主要用于：为职工购买养老保险。
3.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（项）2023年预算数为78.9万元，主要用于：为职工购买医疗保险。
4.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（项）2023年预算数为6.81万元，主要用于：为职工购买大病、生育、互助保险等。
5.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）2023年预算数为2.27万元，主要用于：为职工购买工伤保险。
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）2023年预算数为4.54万元，主要用于：为职工购买失业保险。
7.工资福利支出（类）住房公积金（项）2023年预算数为90.79万元，主要用于：为职工购买住房公积金。
8.商品和服务支出（类）其他商品服务支出（项）2023年预算数为180.27万元，主要用于：免费婚检及农村妇女两癌筛查服务、成本费，免费婚前医学检查等项目开展。
9.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）退役军人公益性岗位补助（项）2023年预算数为23.73万元，主要用于：退役军人公益性岗位工资及五险一金的购买。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出776.82万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费、离休费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县妇幼保健院2023年“三公”经费财政拨款预算数零元，其中：公务接待费零元，公务用车购置及运行维护费零元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县妇幼保健院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县妇幼保健院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县妇幼保健院没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2023年，单位计划采购医用专业设备1508万元、办公等一般设备91.2万元、医用救护车45万元、家具用具49万元、信息安全设备63万元；医疗服务1080万元、信息化建设服务954万元、物业安保后勤等服务924万元、救护车运行维护费用36万元、托育中心保育服务110万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县妇幼保健院有救护车10辆。单位价值100万以上大型设备15套。因为业务发展需求，2023年单位预算安排购置1辆医疗急救车、价值100万元以上的医用超声波诊断仪器3台。
（四）整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金11025.63万元。其中，免费婚检及农村妇女两癌筛查服务项目涉及预算资金12万元、免费婚前检查县级配套项目涉及预算资金80万元、基本公共卫生（新增）-农村妇女两癌筛查成本费项目涉及预算资金25万元、核酸实验室建设（春节前）项目涉及预算资金63.27万元、非定额日常公用经费涉及预算资金10845.36万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2023年度，本单位共预算资金16066.42万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）单位功能科目解释
2100201综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
2100206妇幼保健医院:反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
