仁寿县钟祥镇小学校
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县钟祥镇小学校主要职能：一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规； 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；七、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2023年重点工作
认真学习贯彻落实上级的文件、会议精神，全面贯彻党的教育方针，圆满完成上级安排的各项工作任务，完成小学学历教育。
二、预算单位构成
仁寿县钟祥镇小学校属仁寿县教育和体育局下属二级独立预算单位，仁寿县钟祥镇小学校共有机构1个，其中：事业单位机构1个。总编制70名，其中：事业编制70名。在职人员90名，其中：事业人员90名；退休人员119人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县钟祥镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县钟祥镇小学校2023年收支总预算1223.15万元,比2022年收支预算总数增加33.44万元，主要原因是由于人员工资增加，五险一金预算增加，增加基本支出33.44万元。
（一）收入预算
仁寿县钟祥镇小学校2023年收入预算为1223.15万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县钟祥镇小学校2023年支出预算1223.15万元，其中：基本支出1223.15万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县钟祥镇小学校2023年财政拨款收支总预算为1223.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加33.44万元，主要原因是主要原因是由于人员工资增加，五险一金预算增加，增加基本支出33.44万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出845.06万元，社保保障就业支出177.44万元，卫生健康支出101.23万元，住房保障支出99.42万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县钟祥镇小学校2023年一般公共预算拨款收入1223.15万元，比2022年增加33.44万元，主要原因是主要原因是由于人员工资增加，五险一金预算增加，增加基本支出33.44万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出845.06万元，占69.08%；社会保障和就业支出177.44万元，占14.51%；卫生健康支出101.23万元，占8.28%；住房保障支出99.42万元，占8.13%。
具体情况为：
1、2050202小学教育，2023年预算数为845.06万元，主要用于：小学阶段人员经费。
2、2080502事业单位离退休，2023年预算为24.3万元，主要用于：离退休人员经费。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为132.56万元，主要用于：人员养老保险缴费。
4、2080801死亡抚恤，2023年预算数为13.13万元，主要用于：遗属补助人员经费。
5、2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算为7.46万元，主要用于：人员工伤和失业保险缴费。
6、2101102事业单位医疗，2023年预算101.23万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
7、2210201住房公积金，2023年预算数为99.42万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县钟祥镇小学校2023年一般公共预算基本支出1223.15万元，其中：人员经费1223.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
举例如下：仁寿县钟祥镇小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县钟祥镇小学校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元（增加0万元，持平）（同时说明增减变化原因）。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元（减少0万元，持平）（同时说明增减变化原因）。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。
仁寿县钟祥镇小学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县钟祥镇小学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇小学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇小学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县钟祥镇小学校的运行经费财政拨款预算为1223.15万元，比2022年预算增加33.44万元，增加2.8%。主要原因是由于人员工资增加，五险一金预算增加，增加基本支出。
（二）政府采购情况
仁寿县钟祥镇小学校2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县钟祥镇小学校所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备.
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.单位整体的绩效目标。2023年度，本单位共预算资金1223.15万元，总体目标是有序保障单位正常运转和稳定持续发展等。
2.单位所有项目的绩效目标。2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金16.57万元。其中，工会经费项目涉及预算资金16.57万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》详细描述部门整体的绩效目标。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
