仁寿县教育科学研究中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县教育科学研究中心主要职能：主要负责区域基础教育、职业教育学校课程、教材管理相关工作；落实国家、省级、市级、县级课程管理要求，规划编写和组织实施地方课程，指导学校校本课程研发和管理；组织教育科研工作，开展教育事业发展研究；指导学校教育教学工作和教研组建设、研究等工作；落实学校质量监督与评价，开展质量检测、试题命制等工作；负责特殊教育研究工作，指导有关单位开展特殊教育教学及相关工作等。教研中心共有机构1个。
（二）2023年重点工作
1.优化内部管理。
2.强化队伍建设。（1）按照教学研究和管理需要，结合单位实际，配足、配强幼、小、初、高教研员。（2）加强学科工作室队伍建设，在全县选好人员，组建老中青结合，以骨干和优质青年教师为主的学科发展共同体。（3）建立全县教研工作人才库，将各级各类教研人员纳入管理，有序培训培养，增强各级教研人才整体素质。
3.开好教研活动
4.深化教育科研
5.强化党建工作。
6.落实工会工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县教育科学研究中心属仁寿县教育和体育局下属学校，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。编制数40人，人员共计38人，其中事业编制人员38名，退休人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县教育科学研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县教育科学研究中心2023年收支总预算792.14万元,比2022年收支预算总数增加368.99万元，主要原因是人员经费增加公用经费预算增加。
（一）收入预算
仁寿县教育科学研究中心2023年收入预算为792.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县教育科学研究中心2023年支出预算792.14万元，其中：基本支出732.14万元，项目支出60万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县教育科学研究中心2023年财政拨款收支总预算为792.14万元，比2022年财政拨款收支总预算增加368.99万元，主要原因人员经费增加和公用经费增加。支出包括：其他教育管理事务支出179.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.93万元，其他社会保障和就业支出万元，事业单位医疗10.82万元，住房公积金15.7万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县教育科学研究中心2023年一般公共预算拨款收入792.14万元，比2022年财政拨款收支总预算增加368.99万元主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出179.65万元,占79.11%,社会保障和就业支出20.93万元,占9.22%,卫生健康支出10.82万元,占4.76%,住房支出15.7万元,占6.91%。具体情况为：
1.2050199其他教育管理事务支出179.65万元，主要用于：学校人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.93万元，主要用于：养老工伤失业险缴费。
3.2101102事业单位医疗10.82万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
4.2210201住房公积金15.7万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县教育科学研究中心2023年一般公共预算基本支出792.14万元，其中：人员经费596.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、住房公积金等支出。公用经费136.12万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂生活费、对个人和家庭的补助、老干部困难补助等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县教育科学研究中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县文林小学校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年增加0万元，与上年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元，与上年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县教育科学研究中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县教育科学研究中心 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县教育科学研究中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县教育科学研究中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年仁寿县教育科学研究中心的运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是仁寿县教育科学研究中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县教育科学研究中心2023年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金196.12万元，其中定额公用经费项目涉及预算资金92.5万元，工会经费项目涉及预算资金6.62万元，中小学考试专项经费项目涉及预算资金60万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金37万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金792.14万元，总体目标是有序保障单位基本运转和项目的稳定发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）205（类）01（款）99（项）：指其他教育管理事务支出。
（六）208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
