仁寿县疾病预防控制中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县疾病预防控制中心职能简介
仁寿县疾病预防控制中心属县财政全额拨款的公益一类事业单位，承担着全县公共卫生领域许多具体业务管理工作，依据有关卫生法律、法规，在公共卫生、医疗保健等领域，开展全县急慢性传染病防治、计划免疫、卫生监测、卫生检验、健康教育、预防保健、突发公共卫生事件应急处理及后勤保障等工作。
（二）仁寿县疾病预防控制中心2023年重点工作
主要开展艾滋病、血吸虫病、结核病、疟疾、狂犬病等重大疾病防治；免疫规划；传染病疫情管理；生活饮用水水质卫生、职业病及职业场所危害因素、消毒效果监测；健康教育与促进；慢性病防治；实验室检测分析与评价和技术管理与应用研究指导等重点工作。
二、预算单位构成
仁寿县疾病预防控制中心属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计114人，其中公务员0人，参公0人，事业人员114人。其他人员共计97人，其中离休人员0人，退休人员68人，临聘人员29人（含公卫岗人员16人）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。仁寿县疾病预防控制中心2023年收支总预算3771.86万元,比2022年收支预算总数增加1502.06万元，主要原因是上年结转项目经费498万元；本年度预算增加刚性基本支出430.06万元、项目支出574万元，主要原因是新增职工基础性绩效奖、物业管理费、流调溯源中心和快检中心建设等经费支出。
（一）收入预算
仁寿县疾病预算控制中心2023年收入预算为3771.86万元，其中一般公共预算拨款收入2732.45万元，占72.44%；政府性基金预算拨款收入 541万元，占14.35%；上年结转498.41万元，占13.21%。
（二）支出预算
仁寿县疾病预防控制中心2023年支出预算3771.86万元，其中：基本支出2114.45万元，项目支出1657.41万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算为3771.86万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1502.06万元，主要原因是上年结转项目经费498万元；由于职工基础性绩效奖、物业管理费等支出增加，增加刚性基本支出430.06万元；根据工作安排，新增流调溯源中心和快检中心建设等项目支出574万元。
仁寿县疾病预防控制中心2023年收入预算为3771.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2732.45万元，政府性基金预算拨款收入541万元，上年结转498.41万元。支出包括：社保保障就业支出208.19万元，卫生健康支出2873.39万元，城乡社区支出541万元，住房保障支出149.28万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县疾病预防控制中心2023年一般公共预算拨款收入3230.86万元（其中上年结转498.41万元）。比2022年2269.8万元增加961.06万元，主要原因是上年结转经费及本年度新增流调溯源中心和快检中心建设等重点项目经费支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
仁寿县疾病预防控制中心2023年一般公共预算拨款支出3230.86万元。社会保险和就业支出208.19万元，占6.44%；卫生健康支出2873.39万元，占88.94%；住房保障支出149.28万元，占4.62%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 2023年预算数为199.05万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 2023年预算数为0.82万元，主要用于单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 2023年预算数为8.32万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：2023年预算数为1860.55万元，主要用于卫生健康、疾病预防控制机构支出。
5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：2023年预算数为125.71万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：2023年预算数为784.77万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为99.43万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：2023年预算数为2.94万元，主要用于其他卫生健康支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为149.28万元，主要用于位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出2114.45万元，其中：人员经费1700.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费413.50万元，主要包括：办公费20万元，印刷费3万元，水费5万元，电费20万元，邮电费20万元，差旅费60万元，维修费（护）费25万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费6万元，劳务费15万元，工会费18.50万元，公务用车运行维护费44元，其他商品服务支出173万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数50万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费44万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年减少2万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少5.5万元，减少原加是厉行节约。单位公务车7辆。2023年安排公务用车运行维护费44万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心免疫规化、艾滋病防治、血吸虫病防治等工作开展。
仁寿县疾病预防控制中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
50
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44
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44 |
6 |
疾病预防控制中心 |
50
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44
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44 |
6 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算安排收入541万元和支出541万元。
收支为城乡社区支出拨款541万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）行政运行经费情况
2023年，仁寿县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元。
（二）政府采购情况
2023年，仁寿县疾病预防控制中心无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县疾病预防控制中心现有公务用车7辆。单位价值100万以上大型设备1套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目11个，项目涉及预算资金1572.50万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金44万元；公共财力运行补助项目涉及预算资金58.50万元；工会经费项目涉及预算资金18.50万元；卫生检测成本费用项目涉及预算资金20万元；重大传染病防治经费项目涉及预算资金65万元；艾滋病防治经费项目涉及预算资350万元；编外人员保障经费项目涉及预算资金80万元；快检中心建设项目涉及预算资金541万元；流调溯源中心项目涉及预算资金33万元；定额公用经费项目涉及预算资金292.50万元；后勤物业管理项目涉及预算资金70万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2023年度，本单位共预算资金3771.86万元，总体目标是坚持“预防为主”工作总方针和“科学、规范、服务、健康、和谐”的工作理念，保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
