仁寿县中医医院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县中医医院职能简介
仁寿县中医医院是一所集医、教、研为一体，以中医、中西医结合为特色的国家三级甲等中医医院、国家爱婴医院、各类医保定点医院。
（二）仁寿县中医医院2023年重点工作
一是坚持党的全面领导，充分发挥党的领导作用。二是提升中医药服务能力，迎接三甲复评。三是狠抓医院综合服务内涵建设，推动医院高质量发展（扩容增量、提质增效、节支增收）。
二、预算单位构成
仁寿县中医医院是仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计813人，其中公务员0人，参公0人，事业人员320人。其他人员共计493人，其中离休人员0人，退休人员131人，临聘人员335人，特需岗27人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26.62万元，事业收入27538.3万元。支出包括：社会保障和就业支出280.09万元、卫生健康支出26856.04万元、住房保障支出428.77万元。仁寿县中医医院2023年收支总预算27564.91万元,比2022年收支预算总数增加61万元，主要原因是人员增加，增加基本支出61万元。
（一）收入预算
仁寿县中医医院2023年收入预算为27564.91万元，其中：一般公共预算拨款收入26.62万元，占0.1%；事业收入27538.3万元，占99.9%。
（二）支出预算
仁寿县中医医院2023年支出预算27564.91万元，其中：基本支出27564.91万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县中医医院2023年财政拨款收支总预算为26.62万元，比2022年财政拨款收支总预算增加0.86万元，主要原因是人员增加，增加基本支出增加。收入全部为一般公共预算拨款收入26.62万元。支出包括：社保保障就业支出0万元，卫生健康支出26.62万元，住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县中医医院2023年一般公共预算拨款收入26.62万元，比2022年增加0.86万元，主要原因是人员增加，支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保险和就业支出0万元，占0%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出26.62万元，占100%，住房保障支出0万元，占0%。
具体情况为：2101102事业单位医疗2023年预算数为26.62万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县中医医院2023年一般公共预算基本支出26.62万元，其中：人员经费26.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县中医医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆9辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作开展。
仁寿县中医医院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县中医医院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县中医医院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县中医医院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县中医医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，仁寿县中医医院政府采购计划876.6万元，其中：政府采购货物支出709万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.6万元。
（三）国有资产占用情况
截止2022年底，仁寿县中医医院有公务用车9辆。单位价值100万以上大型设备17套。2023年，单位预算安排购置了一台价值200万元的医用内窥镜。此外，单位预算未安排购置车辆。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金17535.16万元。其中，非定额日常公用经费项目为非财政预算资金涉及预算资金17535.16万元，是本单位除财政预算资金外必要支出的有力支撑，保障了单位正常运转的日常开支和可持续稳定发展的资金需求。
2.2023年度，仁寿县中医医院预算资金共27564.91万元，其中：一般公共预算拨款收入26.62万元，事业收入27538.3万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
