仁寿县富加镇玉龙卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县富加镇玉龙卫生院职能简介
仁寿县富加镇玉龙卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，开设有内科、外科、公共卫生科等职能科室，担负着本镇辖区1万多人口的基本医疗、预防和保健工作。
（二）仁寿县富加镇玉龙卫生院2023年重点工作
1.加强党的建设，强化领导班子思想政治意识。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2.有力有序推进公共卫生工作。积极应对甲流感和各种突发公共卫生事件，确保来之能战，战之能胜。
3.严肃财经纪律，强化资金监管，加大内控制度的建立和完善。
4.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
5、进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。
二、预算单位构成
仁寿县富加镇玉龙卫生院事业编制总数为8名。现有在职人员7名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县富加镇玉龙卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县富加镇玉龙卫生院2023年收支总预算77.77万元,比2022年收支预算总数减少82.49万元，主要原因是根据医疗改革政策合并纳入仁寿县第二人民医院统一管理事业收入为0，及继续减少一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县富加镇玉龙卫生院2023年收入预算为77.77万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县富加镇玉龙卫生院2023年支出预算77.77万元，其中：基本支出77.77万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县富加镇玉龙卫生院2023年财政拨款收支总预算为77.77万元比2022年财政拨款收支总预算增加了2.51万元，主要原因是由于人员经费上涨。
收入包括：一般公共预算拨款收入77.77万元。支出包括：社保保障就业支出13.28万元，卫生健康支出58.19万元，住房保障支出6.3万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县富加镇玉龙卫生院2023年一般公共预算拨款收入77.77万元，比2022年增加2.51万元，主要原因是人员经费上涨。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出13.28万元，占17.08%；卫生健康支出支出58.19万元，占74.82%；住房保障支出6.3万元，占8.1%。
具体情况为：
1.2080502事业单位离退休支出0.21万元。主要用于：事业单位离退休支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.4万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.2万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4.2089999其他社会保障和就业支出0.47万元。主要用于：主要用于工伤和失业保险。
5.2100302乡镇卫生院支出52.49万元。主要用于：工资福利支出。
6.2101102事业单位医疗5.70万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
7.2210201住房公积金6.30万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县富加镇玉龙乡卫生院2023年一般公共预算基本支出77.77万元，其中：人员经费77.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县富加镇玉龙乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县富加镇玉龙乡卫生院2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县富加镇玉龙乡卫生院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县富加镇玉龙乡卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县富加镇玉龙乡卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县富加镇玉龙乡卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
仁寿县富加镇玉龙乡卫生院2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县富加镇玉龙乡卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金0；涉及预算财政资金0万元，主要原因是根据医疗改革政策合并纳入仁寿县第二人民医院统一管理无非定额日常公用经费项目支出。
2. 2023年度，本单位共预算资金77.77万元，其中：预算财政资金77.77万元，预算单位资金0万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
