仁寿县城中社区卫生服务中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）《报表封面》
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城中社区卫生服务中心职能简介
主要职能：组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县城中社区卫生服务中心2023年重点工作
基本医疗工作
国家基本公共卫生服务工作
居民健康档案，为居住在辖区的（龙水河社区、坝达社区、钟坝社区、叶桥社区、粮丰社区、杜家社区）居民建立健康档案
健康教育促进辖区居民提供健康知识宣讲
免疫规划全面落实国家扩大免疫规划工作，保障辖区儿童身心健康，不断加强接种门诊的规范化建设开设常年接种门诊；制定详细的工作计划，成立预防接种异常反应领导小组；主动协调，做好春、秋两季新生入学预防接种证查验工作，并开展查漏补种；
传染病及突发公共卫生事件报告和处理落实传染病防控措施，加强疫情报告管理，规范门诊日志书写
孕产妇和儿童健康管理，为辖区儿童免费提供健康管理
老年人管理做好老年人生活方式和健康状况评估、健康指导工作，每年开展一次免费健康体检。
慢性病患者管理做好慢性病患者生活方式和健康状况评估，健康指导工作，每年开展一次免费健康体检。
严重精神障碍患者管理，做好患者健康和生活方式指导，每年开展一次免费健康体检。
卫生协管在卫生执法监督大队指导下，开展辖区内学校卫生、生活饮用水和现制现售水巡查。
中医药服务管理
家庭医生签约服务成立了领导小组和6个家庭医生签约服务团队，采取重点人群和门诊病人优先签约以及服务团队下社区进行签约服务工作
结核病人管理工作为辖区结核病人做好随访工作
党建工作，每月组织开展固定主题党日活动和三会一课，并做好工作实录的记录。做好党员管理，党费收缴等工作。
做好院内安全工作，医疗安全和消防安全。
二、预算单位构成
仁寿县城中社区卫生服务中心属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计40人，其中事业人员40人。其其中退休人员36人，临聘人员7人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城中社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县城中社区卫生服务中心机关2023年收支总预算1029.26万元,比2022年收支预算总数增加86.48万元，主要原因是根据工作安排，增加化验室等检查项目。
（一）收入预算
仁寿县城中社区卫生服务中心2023年收入预算为1029.26万元，其中：一般公共预算拨款收入440.71万元，占42.82%；事业收入588.55万元，占57.18%。
（二）支出预算
仁寿县城中社区卫生服务中心2023年支出预算1029.26万元，其中：基本支出1029.26万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心机关2023年财政拨款收支总预算为440.71万元，比2022年财政拨款收支总预算减少12.07万元，主要原因是由于人员减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入440.71万元，事业收入588.55万元。支出包括：社保保障就业支出52.68万元，卫生健康支出940.21万元，住房保障支出36.37万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城中社区卫生服务中心2023年一般公共预算拨款收入440.71万元，比2022年减少12.07万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出52.68万元，占5.12%；卫生健康支出940.21万元，占91.35%；住房保障支出36.37万元，占3.53%。
具体情况为：
1.2080502事业单位离退休支出1.45万元，主要用于：事业单位离退休支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.50万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2089999其他社会保障和就业支出2.73万元，主要用于：事业单位工伤保险、失业保险缴费支出。
4.2100301城市社区卫生机构支出905.11万元，主要用于：人员经费支出。
5.2101102事业单位医疗支出35.10万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
6.2210201住房公积金支出36.37万元，主要用于：事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出440.71万元，其中：人员经费434.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费6.06万元，主要包括：工会经费6.06万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2022年持平。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。
仁寿县县城中社区卫生服务中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城中社区卫生服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县城中社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县城中社区卫生服务中心政府采购计划62.45万元，其中：政府采购货物支出53.95万元、政府采购服务支出8.50万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县城中社区卫生服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金594.61万元。其中，工会经费项目涉及财政预算资金6.06万元；非定额日常公用经费 588.55万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，仁寿县城中社区卫生服务中心共预算资金1029.26万元，其中公共预算财政资金440.71万元，事业收入预算资金588.55万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
1.2080502事业单位离退休:反映事业单位离退休人员经费的支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.2089999其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
4.2100301城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的人员经费支出。
5.2101102事业单位医疗:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
6.2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
