仁寿县第二人民医院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县第二人民医院职能简介
仁寿县第二人民医院地处成赤高速、遂资眉高速、成宜高速交汇处的富加镇，距仁寿县城10公里，省会成都市60公里。医院是四川省人民医院（集团）合作医院、西南医科大学和眉山职业技术学院教学实习基地、仁寿县全科医生转岗临床培训基地；“眉山市文明、卫生单位”，国家级爱婴医院，各类医保定点医院。现已发展成仁寿县东南片区规模最大、设置最全、设施最先进、技术力量最强的国家二级乙等综合医院。负责医疗救治及辖区公共卫生服务等工作。
（二）仁寿县第二人民医院2023年重点工作
1.进一步加强医院作风建设及党的政治建设。
（1）加强思想政治建设。
（2）压紧压实工作责任。
（3）强化基层党组织建设。
2.有力有序推进公共卫生工作。积极应对甲流感和各种突发公共卫生事件，确保来之能战，战之能胜。
3.注重后备人才培训，实施人才发展战略。继续选派优秀的医生或护士到上级医院进修学习，突出中层以上干部的培养，不断完善学科建设，为专业化打下基础。
4.提升医疗服务质量
（1）持续抓好医保工作。
（2）持续开展“优质服务基层行”活动，提升服务能力。
（3）推进中医药传承创新发展。
5.强化内部管理。
（1）强化财务管理。
（2）强化资产管理。
（3）强化药事管理。
（4）加强设备管理和后勤保障工作。
（5）强化内部审计。
6.加强国家基本公共卫生服务工作。
7.加强常规工作的监管。
8.积极应对人口老龄化。
9.统筹推进卫生健康其他工作。
二、预算单位构成
仁寿县第二人民医院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。事业编制人员数212人，其中公务员0人，参公0人，事业人员206人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县第二人民院支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县第二人民医院2023年收支总预算11240.62万元,比2022年收支预算总数增加了63.55万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出63.55万元。
（一）收入预算
仁寿县第二人民医院收入预算为11240.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1740.62万元，占15.48%；事业收入9500万元，占84.52%。
（二）支出预算
仁寿县第二人民医院2023年支出预算11240.62万元，其中：基本支出11240.62万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县第二人民医院2023年财政拨款收支总预算为1740.62万元比2022年财政拨款收支总预算增加87.75万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出87.75万元；收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障和就业支出407.43万元，卫生健康支出1139.53万元，住房保障支出193.66万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县第二人民医院2023年一般公共预算拨款收入1740.62万元，比2022年增加87.75万元，主要原因是由于人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出407.42万元，占23.41%；卫生健康支出支出1139.53万元，占65.47%；住房保障支出193.67万元，占11.12%。
具体情况为：
1. 2080402事业单位离退休2023年预算数为2.95万元，主要用于：事业单位退休。
2．2080505事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为258.21万元，主要用于：养老保险。
3.2080506事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为129.11万元，主要用于：职业年金。
4.2080801死亡抚恤支出2023年预算数为2.64万元，主要用于：遗属生活补助。
5.2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数为：14.52万元，主要用于工伤和失业保险。
6.2100302乡镇卫生院支出2023年预算数为：970.75万元，主要用于工资福利支出。
7.2101101事业单位医疗支出2023年预算数为：168.78万元，主要用于医疗保险。
8.2210201住房公积金支出2023年预算数为：193.66万元，主要用于住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县第二人民医院2023年一般公共预算基本支出1740.62万元，其中：人员经费1740.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会报销缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、遗属生活补助。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县第二人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县第二人民医院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县第二人民医院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县第二人民医院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县第二人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县第二人民医院政府采购计划1411.67万元，其中：政府采购货物支出950.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出461万元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县第二人民医院有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备1套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金5196.5万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金5196.5万元；涉及预算财政资金0万元。
2. 2023年度，本单位共预算资金11240.62万元，其中：预算财政资金1740.62万元，预算单位资金9500万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
