仁寿县藕塘镇石咀卫生院
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县藕塘镇石咀卫生院职能简介
仁寿县藕塘镇石咀卫生院现属仁寿县藕塘镇卫生院分院，主要在仁寿县卫健局及仁寿县藕塘镇卫生院组织领导下实施本辖区公共卫生服务工作；开展基本医疗服务工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。
（二）仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年重点工作
一是认真学习党的二十大的中央、省市县系列重要会议精神，不忘初心，牢记使命，认真开展党史学习，同时，认真学习医疗业务知识，不断提升自己的业务技能水平；二是持续做好基本医疗及公共卫生服务、新冠病救治等工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，面对疫情放开后疾病传染急、重的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合新冠患者救治及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度；三是积极配合规范开展基本公共卫生服务工作。四是进一步规范医疗行为，面对基层医疗机构病源流失现象，通过规范、精准的绩效考核办法调动医生、护理、检验等科室职工积极性，力争2023年业务收入稳中有升，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。
二、预算单位构成
仁寿县藕塘镇石咀卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，属仁寿县藕塘镇卫生院分院，独立预算。人员共计13人，其中公务员0人，参公0人，事业人员7人。其他人员共计6人，其中离休人员0人，退休人员3人，临聘人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县藕塘镇石咀卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年收支总预算102.03万元,比2022年收支预算总数增加9.13万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加9.13万元，主要原因是由于人员经费增加，增加基本支出2.69万元；根据工作安排，新增卫生健康支出等刚性基本6.44万元，主要原因是事业收入增加从而成本增加。
（一）收入预算
仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年收入预算为102.03万元，其中：一般公共预算拨款收入72.03万元，占70.60%；事业收入30万元，占29.40%。
（二）支出预算
仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年支出预算102.03万元，其中：基本支出102.03万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年财政拨款收支总预算为72.03万元，比2022年财政拨款收支总预算增加2.69万元，主要原因是由于人员经费增加，增加基本支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入72.03万元，事业收入30万元。支出包括：社保保障就业支出11.84万元，卫生健康支出54.54万元，住房保障支出5.65万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年一般公共预算拨款收入72.03万元，比2022年增加2.69万元，主要原因是由于人员经费增加，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出11.84万元，占16.44%；卫生健康支出54.54万元，占75.72%；住房保障支出5.65万元，占7.84%。
具体情况为：
1.2080502事业单位离退休0.12万元。主要用于：退休人员保留经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.53万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4.2089999其他社会保障和就业支出0.42万元。主要用于：失业和工伤保险缴费。
5.2100302乡镇卫生院支出49.55万元。主要用于：人员经费。
6.2101102事业单位医疗4.99万元。主要用于：医疗保险缴费。
7.2210201住房公积金5.65万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年一般公共预算基本支出49.55万元，其中：人员经费49.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元，主要包括：工会经费办公费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位: |
万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县藕塘镇石咀卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
因政府采购计划合并至仁寿现藕塘镇卫生院统一安排，仁寿县藕塘镇石咀卫生院2023年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县藕塘镇石咀卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，仁寿县藕塘镇石咀卫生院实行绩效管理的项目1个，涉及预算单位资金30万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金30万元；涉及预算财政资金0万元。
2.2023年度，仁寿县藕塘镇石咀卫生院共预算资金102.03万元，其中：预算财政资金72.03万元，预算单位资金30万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
