仁寿县龙正镇初级中学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县龙正镇初级中学校职能简介
仁寿县龙正镇初级中学校是一所公办义务教育学校。其宗旨和业务范围是实施中学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，机构1个，总编制72名。在职人员85名，退休人员31人。
（二）2023年重点工作
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
二、预算单位构成
仁寿县龙正镇初级中学校为仁寿县教育体育局下属二级独立预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。人员共计122人，其中，事业人员115人（其中在职人员84人，退休人员31人）。其他人员共计7人，临聘人员7人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县龙正镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。仁寿县龙正镇初级中学校2023年收支总预算1167.21万元,比2022年收支预算总数增加12.96万元，主要原因是人员经费增加：增加12.96万元。
（一）收入预算
仁寿县龙正镇初级中学校2023年收入预算为1167.21万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县龙正镇初级中学校2023年支出预算1167.21万元，其中：基本支出1167.21万元，其中教育支出842.98万元；社会保障和就业支出143.2万元；卫生健康支出82.47万元；住房保障支出98.55万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县龙正镇初级中学校2023年财政拨款收支总预算为1167.21万元，比2022年财政拨款收支总预算增加12.96万元，主要原因是人员经费增加，增加12.96万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入共计1167.21万元。支出包括：教育支出842.98万元，社保保障就业支出143.2万元，卫生健康支出82.47万元，住房保障支出98.55万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县龙正镇初级中学校2023年一般公共预算拨款收入1167.21万元，比2022年增加12.96万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出842.98万元，占72.22%，社会保险和就业支出143.2万元，占12.27%；卫生健康支出82.47万元，占7.1%住房保障支出98.55万元，占8.41%。
具体情况为：
1. 2101102事业单位医疗，2023年预算数为82.47万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出。
2.2050203初中教育，2023年预算数为826.56万元，主要用于：人员基本工资支出545.7万元、绩效工资支出232.15万元，津贴补贴支出43.42万元，编外聘用人员工资支出5.29万元等支出。
3.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为7.39万元，主要用于：失业保险和工伤保险支出。
4.2210201住房公积金，2023年预算数为98.55万元，主要用于：人员公积金缴费支出。
5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为131.4万元，主要用于：社会养老保险缴费支出。
6.2080801死亡抚恤，2023年预算数为4.41万元，主要用于：对个人和家庭费补助，即抚恤人员遗属补助支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县龙正镇初级中学校2023年一般公共预算基本支出1167.21万元，其中：人员经费1150.78万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、绩效工资、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、编外聘用人员工资、对个人和家庭的补助、生活补助、遗属生活补助。商品服务专项支出共计16.43万元，即工会经费支出16.43万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县龙正镇初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县龙正镇初级中学校年初预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元。2023年我校未安排公务接待费用，没有安排预算用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，没有安排公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县龙正镇初级中学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县龙正镇中学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县龙正镇初级中学校2023年没有安排政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县龙正镇初级中学校2023年没有安排国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县龙正镇初级中学校没有安排机关运行经费，运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县龙正镇初级中学校2023年没有安排政府采购计划，政府采购经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县龙正镇初级中学校共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年学校预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位共预算资金绩效1167.21万元，总体目标是有序保障单位正常运转。
2.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金16.43万元。其中，工会经费项目涉及预算资金16.43万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
