仁寿县禾加镇双堡卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禾加镇双堡卫生院职能简介
仁寿县禾加镇双堡卫生院组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年重点工作
1.认真学习医疗业务知识，不断提升自己的业务技能水平。
2.持续做好基本医疗及疫情防控工作。
3.积极配合规范开展基本公共卫生服务工作。
二、预算单位构成
仁寿县禾加镇双堡卫生院属仁寿县卫生健康局下属单位，独立预算。人员共计15人，其中公务员0人，参公0人，事业人员8人。其他人员共计7人，其中离休人员0人，退休人员4人，临聘人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禾加镇双堡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年收支总预算100.13万元,比2023年收支预算总数减少11.88万元，主要原因是压减一般性支出
（一）收入预算
仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年收入预算为100.13万元，其中：一般公共预算拨款收入96.46万元，占96.33%；事业收入3.67万元，占3.67%。
（二）支出预算
仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年支出预算96.46万元，其中：基本支出80.95万元，项目支出19.19万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年财政拨款收支总预算为96.46万元，比2022年财政拨款收支总预算增加23.61万元，主要原因是人员经费增加，增加结转项目支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入77.28万元，上年结转项目收入19.19。支出包括：社保保障就业支出13.94万元，卫生健康支出57.40万元，住房保障支出5.94万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年一般公共预算拨款收入77.28万元，比2022年增加4.43万元，主要原因是人员结构刚性增加支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出13.94万元，占18.04%；卫生健康支出57.40万元，占74.27%；住房保障支出5.94万元，占7.69%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.96万元。主要用于：职业年金缴费支出。
3.2080801死亡抚恤支出1.61。主要用于：死亡抚恤支出。
4.2089999其他社会保障和就业支出0.45万元。主要用于：失业保险缴费支出。
5.2100302乡镇卫生院支51.98万元。主要用于：人员经费。
6.210408基本公共卫生服务19.19万元。主要用于：其他商品服务支出。
7.2101102事业单位医疗5.42万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
8.2210201住房公积金5.94万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年一般公共预算基本支出77.28万元，其中：人员经费77.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禾加镇双堡卫生院 2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县禾加镇双堡卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禾加镇双堡卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县禾加镇双堡卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年，仁寿县禾加镇双堡卫生院无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县禾加镇双堡卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金3.67万元。其中，其中，非定额日常公用经费3.67万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2023年度，仁寿县禾加镇双堡卫生院共预算资金80.95万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2089999失业保险、工伤保险缴费支出:反映机关事业单位实施失业保险、工伤保险制度单位实际缴纳的失业保险、工伤保险支出。
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
