仁寿县禾加镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禾加镇卫生院职能简介
仁寿县禾加镇卫生院为一级甲等非营利性公立医院，内设有内科、外科、儿科、中医康复科、妇产科、医学影像科、生化检验科、麻醉科、公共卫生科等职能科室，具备城镇职工、城乡居民医疗保险、异地医疗保险、交通事故医疗保险定点的医疗机构。并担负着本镇辖区3.7万多人口的基本医疗、预防、保健及村级卫生计生人员的培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县禾加镇卫生院2023年重点工作
我院2023年在县卫健局的领导下，以病人为中心提高辖区人民群众健康水平。
1.加强职工队伍建设，提高全院干部职工责任意识、担当意识，强化制度管理。
2.做好疫情防控工作，把疫情防控工作为重要工作来抓。
3.做好基层医疗服务、规范诊疗工作、医疗质量管理制度。
4.做好基本公共卫生服务。
二、预算单位构成
仁寿县禾加镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计192人，其中事业人员69人。其他人员共计124人，其中离休人员0人，退休人员47人，临聘人员77人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禾加镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入（有其他收入的请描述举例为：收入包括：一般公共预算拨款收入561.26万元，事业收入2877.48万元。支出包括：社会保障和就业支出127.46万元、卫生健康支出3251.20万元、住房保障支出60.08万元。仁寿县禾加镇卫生院2023年收支总预算3438.74万元,比2022年收支预算总数增加20.14万元，主要原因是用于人员刚性基本支出。
（一）收入预算
仁寿县禾加镇卫生院2023年收入预算为3438.74万元，其中：一般公共预算拨款收入561.26万元，占16.32%；事业收入2877.48万元，占83.68%。
（二）支出预算
仁寿县禾加镇卫生院2023年支出预算3438.74万元，其中：基本支出3438.74万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禾加镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为561.26万元，比2022年财政拨款收支总预算增加15.82万元，主要原因是人员结构调整及工资性增加刚性支出，增加基本支出15.82万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入561.26万元。支出包括：社保保障就业支出127.46万元，卫生健康支出373万元，住房保障支出60.8万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禾加镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入561.26万元，比2022年增加15.82万元，主要原因是人员结构调整及工资性增加刚性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出127.46万元，占22.71%；卫生健康支出373万元，占66.46%；住房保障支出60.8万元，占10.83%。
具体情况为：
1.2080502事业单位离退休支出1.61万元。主要用于：离退休支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.10万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.05万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4.2080801死亡抚恤支出1.19万元。主要用于：死亡抚恤支出。
5.2089999其他社会保障和就业支出4.51。主要用于：工伤失业保险缴费
6.2100302乡镇卫生院支出317.61万元。主要用于：人员经费。
7.2101102事业单位医疗56.11万元。主要用于：员医疗保险缴费。
8.2210201住房公积金60.08万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禾加镇卫生院2023年一般公共预算基本支出561.26万元，其中：人员经费561.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禾加镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。
仁寿县禾加镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县禾加镇卫生院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禾加镇卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禾加镇卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县0的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算247.02万元，专用设备 160.10万、办公设备20.92万、医疗卫生服务费66.00万。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县禾加镇卫生院有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备1套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金2290.25万元。其中，非定额日常公用经费2290.25万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金3438.74万元，其中：预算财政资金561.26万元，预算资金2877.48万元。总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2089999其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施失业保险、工伤保险制度由单位实际缴纳的失业保险、工伤保险支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
