仁寿县城西社区卫生服务中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城西社区卫生服务中心职能简介
仁寿县城西社区卫生服务中心是以基本公共卫生工作为重点，紧密结合医疗与康复工作，面向社会，面向基层，面向家庭，为辖区居民提供基本公共卫生均衡化服务及医疗健康保障服务的基层医疗单位
（二）仁寿县城西社区卫生服务中心2023年重点工作
1、加强基本公共卫生绩效考核，落实十二项基本公共卫生服务项目。
2、加强医疗业务，加强人才培养和引进，打造特色康复理疗科室，为辖区居民提供优质医疗服务，继续稳步可持续发展。
3、家庭医生签约服务团队继续优质高效精准为辖区居民服务，同时按基本公共卫生服务的要求进行绩效考核。
4、继续为辖区65岁以上老年人提供免费体检。
5、继续加大从业人员预防性体检及辖区学生体检工作。
二、预算单位构成
仁寿县城西社区卫生服务中心是仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计87人，其中事业人员24人，其他人员共计63人，其中退休人员21人，临聘人员42人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城西社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入219.61万元，事业收入328.68万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出24.77万元、卫生健康支出505.93万元、住房保障支出17.59万元。仁寿县城西社区卫生服务中心2023年收支总预算548.29万元,比2022年收支预算总数减少1.21万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年收入预算为548.29万元，其中：一般公共预算拨款收219.61万元，占40.05%；事业收入328.68万元，占59.95%。
（二）支出预算
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年支出预算548.29万元，其中：基本支出548.29万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算为219.61万元，比2022年财政拨款收支总预算减少1.26万元，主要原因是继续压减一般性支出。
财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入219.61万元。财政拨款支出包括：一般公共服务支出0万元，社保保障就业支出24.77万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出177.25万元，住房保障支出17.59万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年一般公共预算拨款收入219.61万元，比2022年减少1.26万元，主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保险和就业支出24.77万元，占11.28%；社会保险基金支出0万元，占0%；住房保障支出17.59万元，占8%；卫生健康支出177.25万元，占80.72%。
具体情况为：
1.2100301城市社区卫生机构支出159.35万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.45万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2089999其他社会保障和就业支出1.32万元，主要用于工伤保险缴纳0.44万元，失业保险缴纳0.88万元。
4.2101102事业单位医疗17.9万元。主要用于：医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金17.59万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出219.61万元，其中：人员经费216.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费2.93万元，主要包括：工会经费2.93万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要是单位公务车为救护车由龙正镇卫生院使用。
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县城西社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县城西社区卫生服务中心2023年政府采购20.49万，其中集中采购办公设备购置9.9万元，包括办公桌、办公椅、电脑等9.9万元。分散采购医疗专用设备10.59万元，包括雾化器2台、微波治疗仪1台、按摩床8张、电针治疗仪20台、电脑中频治疗仪4台、TDP灯12台，艾灸治疗仪13台、24小时动态血压检测1台，红外线治疗仪4台等共计10.59万元
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县城西社区卫生服务中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金331.62万元。其中，工会经费项目涉及财政预算资金2.93万元，以保障工会活动的正常运转。非定额日常公用经费项目为非财政预算资金328.69万元，是财政预算资金外的必要支出的有力支撑，保障了单位正常运转的日常开支及可持续稳定发展的资金需求。
2.2023年度，仁寿县城西社区卫生服务中心共预算资金548.29万元，其中公共预算财政资金219.61万元，事业收入预算资金328.69万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
