仁寿县青岗乡卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县青岗乡卫生院职能简介
仁寿县青岗乡卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗（包含放射、康复理疗）等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县青岗乡卫生院2023年重点工作
2023年重点工作包含1、基本医疗卫生工作2、基本公共卫生工作3、传染病防控工作4、党建工作
二、预算单位构成
仁寿县青岗乡卫生院属仁寿县卫生健康局部门下属事业单位，独立预算。人员共计8人，其中公务员0人，参公0人，事业人员8人。其他人员共计26人，其中离休人员0人，退休人员8人，临聘人员18人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青岗乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县青岗乡卫生院机关2023年收支总预算84.50万元,比2022年收支预算总数减少225.16万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县青岗乡卫生院2023年收入预算为84.50万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县青岗乡卫生院2023年支出预算342.50万元，其中：基本支出342.50万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县青岗乡卫生院机关2023年财政拨款收支总预算为84.50万元，比2022年财政拨款收支总预算增加12.09万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出12.09万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出13.81万元，社会保险基金支出64.10万元，住房保障支出6.59万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青岗乡卫生院2023年一般公共预算拨款收入84.50万元，比2022年增加12.09万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出13.81万元，占16.34%；卫生健康支出64.10万元，占75.86%；住房保障支出6.59万元，占7.80%。
具体情况为：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.14万元，主要用于：退休费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为8.79万元，主要用于：养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.39万元，主要用于：职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.49万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为57.37万元，主要用于：在职人员工资性支出和日常公用经费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.73万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.59万元，主要用于：公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青岗乡卫生院2023年一般公共预算基本支出84.50万元，其中：人员经费84.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青岗乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2022年持平。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。
仁寿县青岗乡卫生院2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县青岗乡卫生院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青岗乡卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青岗乡卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县青岗乡卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年持平。
（二）政府采购情况
2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县青岗乡卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金258.00万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算资金258.00万元；涉及预算财政资金0万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金342.50万元，其中：预算财政资金84.50万元，预算资金258万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。
（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
