仁寿县谢安镇九年制学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县谢安镇九年制学校职能简介
实施小学初中义务教育、促进基础教育发展。小学初中学历教育。
1、遵守法律、法规；贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
2、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
3、按照章程自主管理，管理、使用本单位的设施和经费，依法接受监督；
4、按照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
5、招收学生并组织实施教育教学活动，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
6、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。
（二）仁寿县谢安镇九年制学校2023年重点工作
保证学校正常教育教学工作的开展，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。加强教学教研工作，提升教师教学业务水平，促师德发展。
1、按照章程进行教学管理，管理、使用本单位的设施和经费，依法接受监督；
2、招收学生并组织实施教育教学活动，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
二、预算单位构成
仁寿县谢安镇九年制学校单位人员编制情况
我单位编制人数58人，实有事业人员53人，退休人员41人，离养民师10人，其他人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县谢安镇九年制学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县谢安镇九年制学校2023年收支总预算776.09万元,比2022年收支预算总数减少0.76万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县谢安镇九年制学校2023年收入预算为776.09万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县谢安镇九年制学校2023年支出预算776.09万元，其中：基本支出776.09万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县谢安镇九年制学校2023年财政拨款收支总预算为776.09万元，比2022年财政拨款收支总预算减少0.76万元，主要原因是继续压减一般性支出。
五、一般公共预算当年拨款说明
仁寿县谢安镇九年制学校2023年一般公共预算拨款收入776.09万元，比2022年减少0.76万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出521.28万元，占67.16%；社会保障和就业支出137.80万元，占17.76%；卫生健康支出56.93万元，占7.34%；住房保障支出60.08万元，占7.74%。
具体情况为：
1.205（类）02（款）02（项）2023年预算数为318.28万元，主要用于：小学教育。
2.205（类）02（款）03（项）2023年预算数为203万元，主要用于：初中教育。
3.208（类）05（款）02（项）2023预算数为46.32万元，主要用于：事业单位离退休。
4.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为80.11万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为6.85万元，主要用于：死亡抚恤。
6.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为4.51万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为56.93万元，主要用于： 事业单位医疗。
8.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为60.08万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县谢安镇九年制学校2023年一般公共预算基本支出776.09万元，其中：人员经费511.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费10.01万元，主要包括：工会经费10.01万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县谢安镇九年制学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。2023年仁寿县谢安镇九年制学校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元。2023年无预算公务接待费。
2023年无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县谢安镇九年制学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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谢安 学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县万元2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县万元2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
本单位2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县万元有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金10.01万元，其中工会经费项目涉及预算资金10.01万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金776.09万元，总体目标是保障单位正常运转和稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
