仁寿县方家镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县方家镇卫生院职能简介
仁寿县方家镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县方家镇卫生院2023年重点工作
仁寿县方家镇卫生院2023年重点工作包含
1、基本医疗卫生工作；
2、基本公共卫生工作；
二、预算单位构成
仁寿县方家镇卫生院属仁寿县卫健局下属行政（事业）单位，独立预算。人员共计39人，其中事业人员18人，退休人员10人，临聘人员11人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县方家镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。为一般公共预算拨款收入及医疗业务收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县方家镇卫生院2023年收支总预算674.59万元,比2022年收支预算总数增加76.72万元，主要原因是人员支出增多，增加基本支出76.72万元。
（一））收入预算
仁寿县方家镇卫生院2023年收入预算为674.59万元，一般公共预算拨款收入为：199.05万元，事业收入预算为475.54万元。
（二）支出预算
仁寿县方家镇卫生院2023年支出预算674.59万元，其中：基本支出674.59万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县方家镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为674.59万元，比2022年财政拨款收支总预算增加了76.72万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出76.72万元。
收入预算为674.59万元，其中收入包括：一般公共预算拨款收入199.05万元，事业收入475.54万元）。支出包括：卫生健康支出625.22万元，社保保障就业支出33.43万元，社会保险基金支出万元，住房保障支出15.94万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县方家镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入199.05万元，比2022年增加8.28万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出33.43万元，占4.96%；卫生健康支出625.22万元，92.68%；住房保障支出15.94万元，占2.36%。
具体情况为：
2080505机关事业单位基本养老保险支出支出21.25万元。主要用于：养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.63万元。主要用于：职业年金缴费。
2100302乡镇卫生院支出610.84万元。主要用于：人员经费和日常支出。
2101102事业单位医疗支出14.39万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
2210201住房公积金15.94万元。主要用于：住房公积金缴纳。
2080502事业单位离退休0.34万元，主要用于离退休费
2089999其他社会保障就业支出1.20万元，主要用于其他社会保障就业支出
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县方家镇卫生院2023年一般公共预算基本支出199.05万元，其中：人员经费199.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县方家镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县方家镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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方家镇卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县方家镇卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县方家镇卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县方家镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元。
（二）政府采购情况
本单位2023年预算采购金额为11.46万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县方家镇卫生院有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金445.55万元。其中，非定额日常公用经费涉及预算资金445.55万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金674.59万元，其中财政拨款199.05万元，其他资金475.54万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
