仁寿县人民医院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县人民医院职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，是集医疗、急救、科研、教学于一体的国家级三级甲等综合医院。设职能科室20个，临床科室23个，医技、辅助及门诊科室14个。拥有GErevolution256排大型CT、64排螺旋CT、1.5T核磁共振、DSA、DR、图像引导调强直线加速器、医用高压氧舱、生化流水线、彩超、混合动力碎石系统及各类腔镜手术设备等大型设备设施。
（二）仁寿县人民医院2023年重点工作
1、全面加强党建工作。强化思想政治建设，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，中央和省委、市委、县委重大决策部署。
2、全面加强新冠病毒感染救治。全院医务人员通过线上培训新冠肺炎诊疗手册的方式提高重症患者的救治能力。实行医务人员全院混编，以一名呼吸与危重症医学科+外科+内科医生的方式建医疗组，最大限度收治危急重患者。拓宽药品设备物资采购渠道和方式，保障药品设备物资储备，满足救治需求。
3、全面加强医院高质量发展。全院统一“医技介入化、内科外科化、外科微创化”的思想，提高出院患者手术占比及微创手术占比。鼓励临床科室积极开展新技术新项目及疑难复杂手术，提高四级手术占比。
4、全面加强开放合作。加强远程会诊、教学工作。将与华西远程会诊、教学纳入考核，制定科室考核标准，每季度/半年考核一次。开展远程会诊系统工作，实现线上查房、实时会诊、线上讲课等功能。进一步加强远程会诊系统的使用频率和效率，减少病人转上级医院的比率，方便疑难病人的救治。
5、全面加强满意度工作。优化就医流程，缩短就医时间，提高服务效率。优化急救流程,同步进行急诊硬件软件建设。畅通投诉渠道，建立调处机制，妥善处置纠纷。持续加强仪容仪表、用语规范、行为规范，符合率100%。
6、全面加强党风廉政建设和医德医风建设。认真贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，增强全院职工的道德意识和法纪观念，自觉接受监督。组织观看党员干部、医务人员典型违法违纪案件警示片，从典型案件中吸取教训，进一步增强广大党员干部和医务人员廉洁从业和自觉接受监督的意识，做好各种贪腐现象的预防工作。
7、全面加强项目建设。平稳推进业务用房装修和建设。加强网络信息安全，推进智慧医院建设，继续做好院内信息系统的维护和升级改造。
8、加快人才队伍建设和培养。加快人才队伍建设和培养，加强人才储备。2023年计划招聘各专业的博士研究生或院内委培博士研究生，突破专业技术瓶颈。定期开展人才交流。
9、加强疾病控制和重大传染病防治。传染病管理。严格落实传染病报告要求，确保传染病全年无漏报、瞒报、谎报，登记报告率达100%。
10、扎实推进医保物价管理。针对2022年省飞行检查中发现的问题制定相应措施并实施、加强科室收费人员的操作能力，及时更新院内收费目录及手术套餐制，继续对院内人员特别是新入职员工的医保政策知识培训。
二、预算单位构成
仁寿县人民医院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。事业人员758人，其他人员共计1140人，其中离休人员1人，退休人员343人，临聘人员796人。（含退休返聘，公益岗位，公共卫生岗位）
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县人民医院2023年收支总预算84517.40万元,比2022年收支预算总数增加13183.65万元，其中基本支出增加12909.65万元，项目支出增加274万元。
（一）收入预算
仁寿县人民医院2023年收入预算为84517.40万元，其中：一般公共预算拨款收入373.55万元，占0.44%；事业收入84143.85万元，占99.56%。
（二）支出预算
仁寿县人民医院2023年支出预算84517.40万元，其中：基本支出84240.40万元，项目支出277.00万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民医院2023年财政拨款收支总预算为373.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加297.67万元，主要增加职工医疗保险缴费4.61万元，商品和服务支出增加274万元，对个人和家庭的补助增加19.06万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出26.45万元，卫生健康支出347.10万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民医院2023年一般公共预算拨款收入373.55万元，比2022年增加300.67万元，主要原因是商品和服务支出和对个人和家庭的补助增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出26.45万元，占7.08%；卫生健康支出347.10万元，占92.92%。
具体情况为：
1.2080502事业单位离退休2023年预算数为10.63万元，主要用于：离退休支出。
2.2080705公益性岗位补贴2023年预算数为15.82万元，主要用于：公益性岗位人员补贴。
3.2100201综合医院2023年预算数为277.00万元，主要用于：商品和服务支出。
4.2101102事业单位医疗2023年预算数为70.10万元，主要用于：职工医疗保险。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民医院2023年一般公共预算基本支出96.55万元，其中：人员经费96.55万元，主要包括：社会保险缴费、离休费、退役军人公益性岗位补助。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县人民医院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民医院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民医院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县人民医院2023年政府采购计划13527.60万元，其中：政府采购货物支出7534.60万元、政府采购服务支出5993万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县人民医院有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备34套。2023年单位预算未安排购置车辆，预算购置价值100万元以上的大型设备9套。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金56764.75万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金56487.75万元，县医院业务补助经费项目涉及预算资金250万元，县医院征兵体检补助项目涉及预算资金12万元，离退休老干部体检经费（春节前）项目涉及预算资金15万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金84517.40万元，其中财政资金373.55万元，其他资金84143.85万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
