仁寿县钟祥镇合兴卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县钟祥镇合兴卫生院职能简介
仁寿县钟祥镇合兴卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的乡镇卫生院。设置内科、外科、中医科、儿科、公共卫生科等职能科室。全年为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务。
（二）仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年重点工作
在仁寿县卫生健康局的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“以人民健康为中心”的思想，创一流文明优质服务。
1.以人才培养为根本，以质量治理为核心，不断提高医疗服务质量。
2.建立健全各项内控制度，完善长效机制，严肃财经纪律，强化资金监管，规范使用各类专项资金。
3.加强资产管理，确保国有资产安全。
4.规范开展基本公共卫生服务项目工作，进一步提升老年人、孕产妇、0-6儿童、高血压和糖尿病人等重点人群健康服务水平。
5.强化中医药发展，进一步提升中医药服务能力，提升群众自我保健意识。
二、预算单位构成
仁寿县钟祥镇合兴卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计11人，在编在职事业人员7人。退休人员2人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县钟祥镇合兴卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年收支总预算72.43万元,比2022年收支预算总数增加2.82万元，主要原因是由于人员工资增加，增加基本支出2.82万元。
（一）收入预算
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年收入预算为72.43万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年支出预算72.43万元，其中：基本支出72.43万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年财政拨款收支总预算为72.43万元，比2022年财政拨款收支总预算增加2.82万元，主要原因是由于人员工资增加，增加基本支出2.82万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出11.58万元，卫生健康支出55.37万元，住房保障支出5.47万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年一般公共预算拨款收入72.43万元，比2022年增加2.82万元，主要原因是由于人员工资增加，增加基本支出2.82万元
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出11.58万元，占15.99%；卫生健康支出55.37万元，占76.41%；住房保障支出5.47万元，占7.60%。
具体情况为：
1.2080502事业单位离退休0.23万元。主要用于：退休人员退休费用支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.30万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.65万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4.2089999其他社会保障和就业缴费支出0.41万元。主要用于：其他社会保障和就业缴费支出。
5.2100302乡镇卫生院支出50.52万元。主要用于：人员经费。
6.2101102事业单位医疗4.85万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
7.2210201住房公积金5.47万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年一般公共预算基本支出72.43万元。其中：人员经费72.43万元，主要包括：基本工资25.35万元、津贴补贴2.78万元、绩效工资17.47万元、社会保险缴费16.21万元、住房公积金5.47万元、编外聘用人员工资4.92万元、退休费0.23万元等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县钟祥镇合兴卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县钟祥镇合兴卫生院2023年未做政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县钟祥镇合兴卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金0万元；涉及预算财政资金0万元。
2. 2023年度，本单位共预算资金72.43万元，其中：预算财政资金72.43万元，预算单位资金0万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2080502事业单位离退休：反映离退休人员离退休费用支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2089999其他社会保障和就业缴费支出：反映机关事业单位其他社会保障和就业支出。
2100302乡镇卫生院支出：反映用于乡镇卫生院的支出。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
