仁寿县汪洋镇松峰九年制学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，完成中小学学历教育。我校共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制27名，其中：事业编制27名。在职人员23名，其中：事业人员23名；退休人员26人。
（二）仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年重点工作
1、加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对教育工作和学校工作的支持和满意度。
2.认真抓好政治理论学习，不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平，提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。
3.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
4.进一步加大教师培训及课程建设的支出预算。
5、高质量完成本年各年级教育教学任务及教师各种培训任务。做好校园各方面安全工作，保证本年内我校不发生一起安全责任事故。
二、预算单位构成
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校属仁寿县教育和体育局下属学校，独立预算。共有机构一个，其中事业单位一个，总编制27个，其中事业编制27个，在职人员23名，其中事业人员23名，退休人员26人,临聘人员5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇松峰九年制学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入355.14万元；支出包括：1、教育支出242.6万元2、社会保障和就业支出61.31万元3、卫生健康支出25.8万元4、住房保障支出25.43万元。支出合计:355.14万元。仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年收支总预算355.14万元,比2022年收支预算总数减少11.3万元，主要原因是由于人员减少。
（一）收入预算
仁寿县汪汪镇松峰九年制学校2023年收入预算为355.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年支出预算355.14万元，全部为基本支出。其中：教育支出242.6万元，社会保障和就业支出61.31万元，卫生健康支出25.8万元，住房保障支出25.43万元。项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年财政拨款收支总预算为355.14万元，比2022年财政拨款收支总预算减少11.3万元，主要原因是人员减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入355.14万元。支出包括：1、教育支出242.6万元2、社会保障和就为支出61.31万元3、卫生健康支出25.8万元4、住房保障支出25.43万元支出合计355.14万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年一般公共预算拨款收入355.14万元，比2022年减少11.3万元，主要原因是人员减少。（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出242.6万元，占68%；社会保险和就业支出61.31万元，占18%；卫生健康支出25.8万元，占7%；住房保障支出25.43万元，占7%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为33.91万元，主要用于：人员养老保险缴费
2.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2023年初预算数25.8，主要用于：人员医疗保险缴费。
3.221（类）02（类）01（项）住房公积金，2023年初预算数29.96万元。主要用于人员公积金缴费。
4.205（类）02（款）02（项）小学教育，2023年预算数147.23万元。主要用于小学阶段人员经费。
5、205（类）02（款）03（项）初中教育，2023年初预算数为95.37万元。主要用于初中阶段人员经费
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年一般公共预算基本支出355.14万元，其中：人员经费350.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费4.24万元，主要包括：工会经费4.24万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县汪洋镇松峰九年制学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县松峰九年制学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县仁寿县汪洋镇松峰九年制学校的运行经费财政拨款预算为0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县汪洋镇松峰九年制学校2023年无政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县汪洋镇松峰九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金4.24万元。其中，工会经费项目涉及预算资金4.24万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，我单位共预算资金355.14万元,总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：1、教育支出2、社会保障和就业支出3、卫生健康支出4、住房保障支出
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
