仁寿县宝马镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县宝马镇卫生院职能简介
仁寿县宝马卫生院属县卫健局管理的差额拨款事业单位，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县宝马镇卫生院2023年重点工作
1.做好新型冠状病毒感染“乙类乙管”工作。
（1）提升应急处置能力，完善突发公共卫生应急预案。
（2）加强全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等。
（3）加大投入，按省市县的要求建成相对固定的哨点门诊；做好防护物资保障。
（4）加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。
2.三医监管工作。规范医务人员行为，保障医疗安全。
3.加强全科医生签约服务团队建设，制定考核实施细则，提高医务人员工作积极性，从而更好地服务辖区居民。
4.抓好公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。
二、预算单位构成
仁寿县宝马镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计11人，其中事业人员11人。其他人员共计23人，其中退休人员8人，临聘人员14人、公共卫生服务岗1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县宝马镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县宝马镇卫生院2023年收支总预算961.37万元,比2022年收支预算总数增加458.54万元，主要原因是人员增加，医疗业务增长。
（一）收入预算
仁寿县宝马镇卫生院2023年收入预算为961.37万元，其中：一般公共预算拨款收入123.57万元，占12.85%；事业收入837.80万元，占87.15%。
（二）支出预算
仁寿县宝马镇卫生院2023年支出预算961.37万元，其中：基本支出961.37万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县宝马镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为123.57万元，比2022年财政拨款收支总预算增加40.74万元，主要原因是由于人员增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入123.57万元。支出包括：社保保障就业支出21.45万元，卫生健康支出92.42万元，住房保障支出9.70万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县宝马镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入123.57万元，比2022年增加40.74万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社保保障就业支出21.45万元，占17.36%；卫生健康支出92.42万元，占74.79%；住房保障支出9.70万元，占7.85%。具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院支出83.27万元。主要用于：人员经费。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.47万元。主要用于：职业年金缴费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.93万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
4.2101102事业单位医疗9.14万元。主要用于：医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金9.70万元。主要用于：住房公积金缴费。
6.2080502事业单位离退休0.30万元。主要用于：退休职工保留工资。
7.2089999其他社会保障和就业支出0.73万元。主要用于：工伤保险和失业保险缴费。
8.2080801死亡抚恤1.03万元。主要用于：遗属补助。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县宝马镇卫生院2023年一般公共预算基本支出123.57万元，其中：人员经费123.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县宝马镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县宝马镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
仁寿县宝马镇卫生院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县宝马镇卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县宝马镇卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县宝马镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县宝马镇卫生院计划政府采购18.3万元，其中：政府采购货物支出17.05万元，政府采购服务支出1.25万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县宝马镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算单位资金837.8万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金837.8万元；涉及预算财政资金0万元。
2. 2023年度，本单位共预算资金961.37万元，其中：预算财政资金123.57万元，预算资金837.8万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
20800502事业单位离退休：指反映机关事业单位退休人员保留工资。
2089999其他社会保障和就业支出：指反映机关事业单位由单位实际缴纳失业保险和工伤保险费用支出。
2080801死亡抚恤：指反应机关事业单位发放遗嘱人员生活费。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
