仁寿县青岗乡初级中学校
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
（二）2023年重点工作
1、扎实推进党建工作；
2、加强教师队伍建设；
3、提升教育教学质量；
4、加强团队建设，丰富育人形式；
5、规范办学行为，加强对外宣传；
6、加强后勤管理，建设平安校园。
二、部门预算单位构成
仁寿县青岗乡初级中学校下属二级预算单位1个，属全额拨款事业单位1个，人员共计50人，其中事业人员32人。遗补人员共计3人，退休人员15人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青岗乡初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出296.56万元、社会保障和就业支出57.01万元、卫生健康支出30.09万元、住房保障支出34.89万元。仁寿县青岗乡初级中学校2023年收支总预算418.54万元,比2022年收支预算总数减少64.95万元，主要原因是由于人员减少，减少人员经费支出64.95万元。
（一）收入预算
仁寿县青岗乡初级中学校2023年收入预算为418.54万元，全部为一般公共预算拨款收入。（其中：一般公共预算拨款收入418.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%）
（二）支出预算
仁寿县青岗乡初级中学校2023年支出预算418.54万元，其中：基本支出418.54万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县青岗乡初级中学校2023年财政拨款收支总预算为418.54万元，比2022年财政拨款收支总预算减少64.95万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入418.54万元，事业收入0万元，其他收入0万元）。支出包括：教育支出296.56万元、社会保障和就业支出57.01万元、卫生健康支出30.09万元、住房保障支出34.89万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青岗乡初级中学校2023年一般公共预算拨款收418.54万元，比2022年减少64.95万元，主要原因是由于人员减少，减少人员经费支出64.95万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出296.56万元，占70.09%；社会保险和就业支出57.01万元，占13.62%；卫生健康支出30.09万元，占7.18%；住房保障支出34.89万元，占8.34%。
具体情况为：
1.205（类）02（款）03（项）2023年预算数为296.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出。
2.208（类）05（款）02（项）2023年预算数为5.26万元，主要用于：事业单位离退休人员工资。
3.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为46.52万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
4、208（类）08（款）01（项）2023年预算数为2.61万元，主要用于：遗属生活补助。
5.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为2.62万元，主要用于：工伤、失业保险缴费支出。
6.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为30.09万元，主要用于：职工基本医疗保险费。
7.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为34.89万元，主要用于：住房公积金单位部分缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青岗乡初级中学校2023年一般公共预算基本支出418.54万元，其中：人员经费412.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费5.81万元，主要包括：工会经费5.81万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青岗乡初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县青岗乡初级中学校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元（增加0万元，持平）（同时说明增减变化原因）。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元（减少0万元，持平）（同时说明增减变化原因）。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县青岗乡初级中学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县青岗乡初级中学校 |
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无（下属事业单位） |
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无（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青岗乡初级中学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青岗乡初级中学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县青岗乡初级中学校下属机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县青岗乡初级中学校2023年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县青岗乡初级中学校所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，我单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金5.81万元。其中，工会经费项目涉及预算资金5.81万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，我单位共预算资金418.54万元，总体目标是提高管理，开源节流，严格执行预算，保障单位日常运转。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
