仁寿县禄加镇天峨卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禄加镇天峨卫生院职能简介
仁寿县禄加镇天峨卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理为一体国有公立非营利性国家一级甲等综合医院。
我院开设门诊和住院部，有内科，我院开放床位20张，能独立开展普外科等部分手术。
（二）仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年重点工作
1.坚定不移抓好常态化新冠疫情防控。坚持尺度不减、力度不松，常态化抓好疫情防控。
2.稳步提升基本医疗，狠抓医疗质量和医疗服务水平。
3.促进基本公共卫生服务均等化工作。
4.严抓安全生产工作。
5.扎实开展优质服务基层行工作。
6.加强党建及党风廉政建设工作。
7.进一步加强医院精细化管理工作。
8.继续推进家庭医生签约服务工作。
二、预算单位构成
仁寿县禄加镇天峨卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计15人，其中公务员0人，参公0人，事业人员15人。其他人员共计14人，其中离休人员0人，退休人员7人，临聘人员7人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禄加镇天峨卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年收支总预算168.91万元,比2022年收支预算总数减少77.72万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年收入预算为168.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21.92万元，占13%；事业收入104.2万元，占61.7%。
（二）支出预算
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年支出预算168.91万元，其中：基本支出168.91万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年财政拨款收支总预算为64.71万元，比2022年财政拨款收支总预算减少21.92万元，主要原因是由于人员减少，增加基本支出21.92万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入64.71万元。支出包括：社保保障就业支出9.22万元，卫生健康支出51.12万元，住房保障支出4.38万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年一般公共预算拨款收入168.91万元，比2022年减少21.92万元，主要原因是减少了“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出9.22万元，占14.2%；卫生健康支出51.12万元，占79%；住房保障支出4.38万元，占6.8%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为5.83万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为2.92万元，主要用于：职业年金缴费支出。
3.2080801死亡抚恤2023年预算数为0万元，主要用于：死亡抚恤支出。
4. 2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数为0.33万元，主要用于：其他社会保障缴费支出。
5. 2100302乡镇卫生院2023年预算数为150.5万元，主要用于：人员经费。
6. 2101102事业单位医疗2023年预算数为4.81万元，主要用于：医疗保险缴费。
7. 2210201住房公积金2023年预算数为4.38万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年一般公共预算基本支出168.91万元，其中：人员经费168.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属生活补助、老干部困难补助、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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0 |
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仁寿县禄加镇天峨卫生院 |
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0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县禄加镇天峨卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县禄加镇天峨卫生院2023年政府采购计划0万元，其中：办公设备采购计划支出0万元、专用设备采购计划支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县禄加镇天峨卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算单位资金104.20万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金104.20万元；涉及预算财政资金0万元。
2.2023年度，本单位共预算资金168.91万元，其中：预算财政资金64.71万元，预算单位资金104.2万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
