仁寿县新店镇中农卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
（三）人员情况
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）项目绩效目标设置情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县新店镇中农卫生院职能简介
仁寿县新店镇中农卫生院贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县关于卫生健康方面的决策部署；负责本辖区依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生健康事业发展规划；统筹规划全乡卫生健康服务资源配置，指导全卫生健康工作等。
（二）仁寿县新店镇中农卫生院2023年重点工作
1、有力有序推进疫情防控工作。
2、从严治党深入推进。
3、民生指标全面达标。
4、医药卫生体制改革深入推进。
5、公卫保障提质增效。
（三）人员情况
仁寿县新店镇中农卫生院事业编制总数为8名。现有在职人员5名，退休人员1名，临聘人员6人。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县新店镇中农卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县新店镇中农卫生院2023年收支总预算229.84万元,比2022年收支预算总数增加39.43万元，主要原因是业务收入增加。
（一）收入预算
仁寿县新店镇中农卫生院2023年收入预算为229.84万元，其中：一般公共预算拨款收入66.64万元，占100%，事业收入163.2万元。
（二）支出预算
仁寿县新店镇中农卫生院2023年支出预算229.84万元，其中：基本支出229.84万元，项目支出0万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县新店镇中农卫生院2023年财政拨款收支总预算为229.84万元比2022年财政拨款收支总预算增加39.43万元，主要原因是事业收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入66.64万元。支出包括：社保保障就业支出10.42万元，卫生健康支出51.28万元，住房保障支出4.93万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县新店镇中农卫生院2023年一般公共预算拨款收入66.64万元，比2022年减少8.68当年支出情况
社会保险和就业支出10.42万元，占15.63%；卫生健康支出51.28万元，占76.95%；住房保障支出4.93万元，占7.39%。
具体情况为：
1、2100302乡镇卫生院支出46.04万元。主要用于：人员经费。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.58万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4、2101102事业单位医疗5.25万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
5、2210201住房公积金4.93万元。主要用于：住房公积金缴费。
6、2089999 其他社会保障和就业支出0.37万元 主要用于：生育保险、失业保险、工伤保险等支出
7、2080502事业单位离退休0.18万元。主要用于：单位离退休支出
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县新店镇中农卫生院2023年一般公共预算基本支出66.64万元，其中：人员经费66.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、编外聘用人员工资、住房公积金等支出。公用经费0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县新店镇中农卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县新店镇中农卫生院2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县新店镇中农卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县新店镇中农卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县新店镇中农卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县新店镇中农卫生院2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县新店镇中农卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金163.20万元，其中非定额日常公用经费涉及预算单位资金163.20万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2023年度，本单位共预算资金229.84万元，其中：预算财政资金66.64万元，预算单位资金163.20万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
