仁寿县满井镇人民政府
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县满井镇人民政府主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
满井镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，各部门岗位具体职能如下：
1、党政综合办公室。负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2、党建办公室。负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作。
3、经济发展办公室。负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、大数据信息化等管理工作。
4、综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理和社会事务管理办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8、便民服务中心。负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。
9、农业综合服务中心。负责推荐乡村振兴战略实施；巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测、土地流转等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践中心。负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2023年重点工作
仁寿县满井镇2023年重点工作如下。
1、全面加强交通、农田水利等基础设施项目建设，落实交通三年提升行动和村道建设，落实危病及漫水桥重建工程，不断提升基础设施水平和人民群众满意度、幸福感。
2、规范财政资金的使用和监管，严格按照年初预算执行各项费用支出，严格控制“三公经费”的支出。用好农村综改资金，推进乡村全面振兴。
3、严格落实各项惠农资金的兑付，公益性岗位补贴、地力补贴、低保、残疾人困难生活补贴、产业扶持资金等惠农补贴资金。
4、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作扎实推进，全面实施乡村振兴战略，做好三农工作，抓好“厕污共治”、撂荒地复耕等重点工作。
5、持续做好安全生产、信访维稳、城乡环境治理、综合行政执法、河长制、乡风文明、公共文化服务等工作，维护镇域稳定和谐。
6、贯彻落实疫情防控工作，保障辖区稳定和群众生命安全，加强司法所规范化建设和未成年人保护阵地建设，保障群众利益。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，满井镇人民政府部门预算包括：满井镇人民政府部门本级预算。满井镇人民政府人员共计109人，其中公务员43人，机关工勤2人，事业人员64人。其他人员共计190人，其中离休人员0人，退休人员107人，临聘人员10人，遗属人员32人，网格员、退役军人公益性岗位、残疾人专干、司法调解员合计41人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县满井镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部收入3558.28万元，其中一般公共预算拨款收入3419.04万元，政府性基金预算拨款收入 30.96万元。上年结转108.29万元。支出包括：一般公共服务支出1397.67万元、公共安全支出37.11万元、社会保障和就业支出363.22万元、卫生健康支出100.95万元、城乡社区支出92.75万元、农林水支出1410.8万元、交通运输支出10.9万元、住房保障支出140.89万元、灾害防治及应急管理支出4万元。仁寿县满井镇人民政府2023年收支总预算3558.28万元,比2022年收支预算总数增加1112.69万元，主要原因是由于人员增加，畜牧农机并入，增加基本支出1120.44万元；根据工作安排，减少项目预算支出7.75万元。
（一）收入预算
仁寿县满井镇人民政府2023年收入预算为3558.28元，收入为一般公共预算拨款收入3419.04万元，政府性基金预算拨款收入 30.96万元。上年结转108.29万元。
（二）支出预算
仁寿县满井镇人民政府2023年支出预算3558.28万元，其中：基本支出3280.26万元，项目支出278.02万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县满井镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为3558.28万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1112.69万元，主要原因是由于人员增加，畜牧农机并入，增加基本支出1120.44万元；根据工作安排，减少项目预算支出7.75万元。
收入为一般公共预算拨款收入3419.04万元，政府性基金预算拨款收入 30.96万元。上年结转108.29万元。支出包括：一般公共服务支出1397.67万元、公共安全支出37.11万元、社会保障和就业支出363.22万元、卫生健康支出100.95万元、城乡社区支出92.75万元、农林水支出1410.8万元、交通运输支出10.9万元、住房保障支出140.89万元、灾害防治及应急管理支出4万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县满井镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入3419.04万元，比2022年增加1172.22万元，主要原因是新增了人员，畜牧农机人员并入。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1397.67万元，占40.88%；公共安全支出37.11万元，占1.09%；社会保障和就业支出363.22万元，占10.62%；卫生健康支出100.95万元，占2.95%； 城乡社区支出61.79万元，占1.81%；农林水支出1410.8万元，占41.26%；交通运输支出10.9万元，占0.32%；住房保障支出140.89万元，占4.12%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.12%。
具体情况为：
1、201（类）01（款）08（项）2023年预算数为2.88万元，主要用于：人大代表开展各类工作的支出。
2、201（类）03（款）01（项）2023年预算数为926.54万元，主要用于：行政单位的基本支出、工资、津贴补贴等。
3、201（类）03（款）02（项）2023年预算数为224.19万元，主要用于：一般行政管理事务的基本支出。
4、212（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，主要用于：城管执法队员的支出。
5、204（类）06（款）04（项）2023年预算数为37.11万元，主要用于：基层司法业务的基本支出。
6、208（类）07（款）05（项）2023年预算数为139.33万元，主要用于：退役军人公益性岗位补贴。
7、208（类）08（款）01（项）2023年预算数为26.82万元，主要用于：死亡抚恤。
8、208（类）05（款）01（项）2023年预算数为0.95万元，主要用于：退休费。
9、208（类）05（款）05（项）2023年预算数为187.86万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、208（类）99（款）99（项）2023年预算数为7.67万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
11、210（类）11（款）01（项）2023年预算数为100.95万元，主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12、212（类）03（款）99（项）2023年预算数为41.79万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13、213（类）07（款）05（项）2023年预算数为805.35万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14、221（类）02（款）01（项）2023年预算数为140.89万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、213（类）07（款）99（项）2023年预算数为84万元，主要用于：农村综合改革。
16、201（类）03（款）08（项）2023年预算数为25万元，主要用于：信访事务支出。
17、213（类）05（款）99（项）2023年预算数为10.81万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县满井镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3280.26万元，其中：人员经费2389.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费890.92万元，主要包括：办公费279.30万元，印刷费10.00万元，电费10.00万元，劳务费70万元，其他商品和服务支出213.97万元，委托业务费16.6万元，差旅费78.4万元，工会经费58.3万元，邮电费12万元等。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县满井镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县满井镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少5万元，主要原因为厉行节约，压减三公经费支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少4.5万元，主要原因为厉行节约，使用公共交通，用车时候少。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作开展。
仁寿县满井镇人民政府 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.5 |
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1.5 |
满井镇人民政府（机关） |
1.5 |
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1.5 |
满井镇人民政府（下属事业单位） |
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满井镇人民政府（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县满井镇人民政府2023年政府性基金预算安排的收入和支出为30.96万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县满井镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，无机关运行经费项说明。
（二）政府采购情况
满井镇2023年计划采购司法所规范化建设项目设施设备15.9万元，基层党建项目办公设备7.6万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县满井镇人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金1060.66万元。其中，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金300万元，村（社区）服务群众专项经费项目涉及预算资金172万元，预下达2022年第一批农村综合改革资金项目涉及预算资金35.5万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金3449.99万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
