仁寿县人民政府怀仁街道办事处
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（二）支出预算
（一）收入预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县人民政府怀仁街道办事处为仁寿县人民政府派出机构，成立于2019年12月，共设置6个党政综合办事机构及4个直属一类股级事业单位，全街道共有在编在职人员105人，其中行政编制38人，机关工勤2人，事业编制65名。主要制定以下主要职能：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。根据主要职责，怀仁街道设置下列党政综合办事机构。
（一）党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（二）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（三）经济发展办公室。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业管理，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责社区道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责农业综合服务工作。
（四）社会治理和社会事务管理办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法制建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理、安全生产、生态环境保护等工作。
（五）财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
（六）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（七）便民服务中心。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（八）城市综合服务管理中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生城市、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
（九）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（十）项目推进服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2023年重点工作
2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是县委抢抓“双城”“同城”“百强”建设充满机遇之年。怀仁街道将持续发力、久久为功，聚焦重大部署抓落实，紧扣重点任务抓落实，突出实干导向抓落实，突出前瞻创造性，提高精准精细度，谱写“四个怀仁”新篇章。
总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省第十二次党代会、市第五次党代会及历次全会和县委十四届二次全会精神，以怀仁街道“1354”工作战略，全力以赴做好党的建设、粮食安全生产、城乡基层治理、乡村振兴、生态环境保护等重点工作，踔厉奋发、勇毅前行，埋头苦干、拼搏实干，以优异成绩推动党的二十大精神在怀仁落地生根、开花结果。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府怀仁街道办事处本级预算。人员共计125人，其中公务员35人，机关工勤2人，事业人员85人。其他人员共计223人，其中退休人员19人，临聘人员4人，其他人员200人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县怀仁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年一般公共预算拨款收入4389.98万元（含上年结转103.26万元），政府性基金预算拨款收入 117.61万元；2023年一般公共服务支出1946.97万元、公共安全支出7.33万元、文化旅游体育与传媒支出6.1万元、社会保障和就业支出582万元、卫生健康支出84.08万元、城乡社区支出117.61万元、农林水支出1709.3万元、交通运输支出2.7万元、住房保障支出148.76万元、灾害防治及应急管理支出6万元。仁寿县人民政府怀仁街道办事处2023年收支预算总计4610.85万元,比2022年收支预算总数增加1278.73万元，是畜牧农机转隶人员21人、退役军人安置增加2人，人员增加导致人员经费增加，增加基本支出1248.22万元，与上年相比人员经费增加981.58万元，公用经费增加266.65万元,项目支出与上年相比增加30.52万元，项目支出增加主要原因是疫情防控。
（一）收入预算
仁寿县人民政府普宁街道办事处2023年收入预算为4610.85万元，其中：一般公共预算拨款收入4389.98万元（含上年结转103.26万元），占收入预算95.21%；政府性基金预算拨款收入197.5万元，占收入预算4.79%。
（二）支出预算
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2023年支出预算4610.85万元，其中：基本支出4336.03万元，项目支出274.83万元（含上年结转项目支出103.26万元）。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2023年财政收支预算为4610.85万元，其中：一般公共预算拨款收入4389.98万元（含上年结转103.26万元），政府性基金预算拨款收入 117.61万元；比2022年财政收支预算总数增加1278.73万元，是畜牧农机转隶人员21人、退役军人安置增加2人，人员增加导致人员经费增加，增加基本支出1248.22万元，与上年相比人员经费增加981.58万元，公用经费增加266.65万元,项目支出与上年相比增加30.52万元，项目支出增加主要原因是疫情防控。
2023年一般公共服务支出1946.97万元、公共安全支出7.33万元、文化旅游体育与传媒支出6.1万元、社会保障和就业支出582万元、卫生健康支出84.08万元、城乡社区支出117.61万元、农林水支出1709.3万元、交通运输支出2.7万元、住房保障支出148.76万元、灾害防治及应急管理支出6万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2023年一般公共预算拨款收入4389.98万元,其中当年财政拨款安排4286.72万元，上年结转安排103.26万元，比2022年增加1278.73万元，主要原因是畜牧农机转隶人员21人、退役军人安置增加2人，人员增加导致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
2023年一般公共服务支出1946.97万元，占42.23%；公共安全支出7.33万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出6.1万元，占0.13%；社会保障和就业支出582万元，占12.62%；卫生健康支出84.08万元，占1.82%；城乡社区支出117.61万元，占2.55%；农林水支出1709.3万元，占37.07%；交通运输支出2.7万元，占0.06%；住房保障支出148.76万元，占3.23%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.13%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2023年预算数为7.66万元，主要用于：人大行政运行基本支出。
2.201（类）01（款）04（项）2023年预算数为2万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议支出。
3.201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于政协事务行政运行基本支出。
4.5.201（类）03（款）01（项）2023年预算数为961.84万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
5.201（类）03（款）02（项）2023年预算数为426.45万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出。
6.201（类）03（款）08（项）2023年预算数为18.4万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。
7.201（类）03（款）50（项）2023年预算数为416.58万元，主要用于事业运行基本支出。
8.201（类）06（款）01（项）2023年预算数为12.36万元，主要用于财政事务方面行政运行基本支出。
9.201（类）11（款）01（项）2023年预算数为12.84万元，主要用于纪检、监察事务行政运行基本支出。
10.201（类）11（款）99（项）2023年预算数为2万元，主要用于纪检、监察事务其他方面的支出。
11.201（类）29（款）01（项）2023年预算数为36.93万元，主要用于群众团体、工会、妇联、共青团组织方面行政运行基本支出。
12.201（类）29（款）99（项）2023年预算数为24.6万元，主要用于群众团体事务方面其他支出。
13.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为20.31万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构行政运行基本支出。
14.201（类）38（款）16（项）2023年预算数为3万元，主要用于市场监督管理事务食品安全监管专项工作支出。
15.204（类）06（款）04（项）2023年预算数为7.32万元，主要用于基层司法调解工作支出。
16.17.207（类）01（款）99（项）2023年预算数为6.1万元，主要用于文化和旅游方面支出。
17.208（类）02（款）08（项）2023年预算数为40万元，主要用于基层政权建设和社区治理支出。
18.208（类）02（款）99（项）2023年预算数为52.7万元，主要用于其他民政管理事务支出。
19.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为198.34万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为282.32万元，主要用于公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为0.82万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
22.208（类）10（款）06（项）2023年预算数为0.05万元,主要用于养老服务支出。
23.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为7.78万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
24.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为84.08万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
25.212（类）08（款）01（项）2023年预算数为65.34万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。
26.212（类）08（款）15（项）2023年预算数为52.27万元，主要用于农村社会事业支出。
27.213（类）01（款）04（项）2023年预算数为112.82万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.213（类）01（款）19（项）2023年预算数为10.15万元，主要农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产增收。
29.213（类）01（款）99（项）2023年预算数为1.77万元，主要用于农业农村撂荒地整治支出。
30.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
31.213（类）07（款）01项）2023年预算数为42.5万元，主要用于农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。
32.213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1491.56万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转类奖补资金。
33.213（类）07（款）99（项）2023年预算数为42.5万元，主要农村综合改革方面的支出。
34.214（类）01（款）06（项）2023年预算数为2.7万元，主要用于公路养护支出。
35.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为148.76万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.224（类）01（款）99（项）2023年预算数为6万元，主要用于其他应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处 2023年一般公共预算基本支出4336.03万元，其中：人员经费3196.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费1139.14万元，主要包括：办公费358万元、印刷费57.94万元、咨询费15万元、水费7万元、电费18万元、邮电费15万元、差旅费55万元、维修维护费52万元、租赁费20万元、会议费7万元、培训费1万元、公务接待费1.14万元、劳务费64万元、委托业务费87万元、工会经费17.3万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用39.84万元，其中公务交通补贴29.84万元、其他交通费用10万元；其他商品和服务支出286.36万元，其中：广告宣传费15.86万元，食堂生活费84万元，其他商品和服务支出186.50万元；资本性支出33.57万元，其中：办公设备购置33.57万元；其他对个人和家庭的补助支出1499.67万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处 2023年“三公”经费财政拨款预算数5.14万元，其中：公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.86万元，减少的原因是严控支出、厉行节俭、减少公务接待。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，减少的原因是严控支出、厉行节俭。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位信访维稳、征地拆迁、城乡环境治理、环保、乡村振兴等工作开展。
仁寿县人民政府怀仁街道办事处 2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.14 |
0 |
5.14 |
0 |
4 |
1.14 |
仁寿县人民政府怀仁街道办事处 |
5.14 |
0 |
5.14 |
0 |
4 |
1.14 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2023年政府性基金预算安排的收支为117.61万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、农村社会事业支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县人民政府怀仁街道办事处为综合性单位，无机关运行经费说明项。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2023年初预算采购计划33.57万元，用于采购办公桌、会议椅、电脑、投影仪、无人机、碎纸机等。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县人民政府怀仁街道办事处有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金11310.7万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金29.84万元，乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金500万元，怀仁街道村（社区）办公费涉及预算资金69万元，怀仁街道村（社区）服务群众专项经费涉及预算资金215万元，怀仁街道2022年第一批农村综合改革项目涉及预算资金32.5万元，工会经费涉及预算资金17.3万元，怀仁街道2022年第二批农村综合改革资金涉及预算资金10万元，怀仁街道2020年基层党建示范项目涉及预算资金2.21万元，怀仁街道2021年基层党建示范项目涉及预算资金50.06万元，怀仁街道户外显示屏项目涉及预算资金2.45万元，怀仁街道安置房维修项目涉及预算资金65.34万元，定额公用经费涉及预算资金304万元，乡镇（街道）政协工作联络员工作经费涉及预算资金2万元，2023年禁毒社工工作经费涉及预算资金7万元。年度目标详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.仁寿县人民政府怀仁街道办事处2023年单位整体的绩效目标。2023年度本单位共预算资金4610.85万元，总体目标是保障机构正常运转，以扎实推进党的建设、基层治理、乡村建设、民生保障、干部提能等“五大工程”为抓手，统筹推进疫情防控和经济发展，更好满足人民群众对幸福美好生活的需求。2023年主要任务：一是政策执行：执行国家行政机关的规定、命令和国家制定的法令、法规和上级交办的各项工作。二是综合管理工作：抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作，抓好机关党员教育、管理、监督和服务工作；落实街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务、文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；抓好目标绩效、考核管理及检查督促工作。三是加强公共安全工作：加强公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。四是抓好城乡统筹建设工作，促进投资环境：抓好辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善，努力建设“15分钟公共文化圈”。五是经济和社会发展：推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。落实教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；落实农民工服务、特殊困难群体权益保障以及社会团体和群众自治组织的管理工作；指导社区建设、居民委员会选举工作。六是抓好精神文明建设：抓好对外宣传工作，宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
