仁寿县彰加镇人民政府
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.基本职能
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产,促进经济发展。
二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.机构设置
（1）党政综合办公室
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（二）2023年重点工作
2023年，彰加镇将持续以党的二十大精神和习近平总书记来川莅眉重要指示精神为指引，坚决落实县委、县政府各项决策部署,紧紧围绕“生态优先、基础提升、产业升级、全域振兴”工作总体思路，坚持稳中求进、聚焦重点、立足长远,着力提高经济发展的质量和效益，全力以赴保障和改善民生,切实做到守土有责、守土尽责,加速实现“振兴福地、品质彰加”目标，奋力描绘中国式现代化彰加新面貌。
1.坚持挖潜赋能，以项目驱动为关键，倾力铸造发展质量更高的“产业彰加”
（1）内外发力做好道路建设。一是扎实推进交通三年提升行动，确保完工收尾，建出群众满意路、增收致富路，同时继续包装争取项目完善路网，加快泥泞路、断头路等改造，为群众生产生活带来便捷，迅速编织形成四通八达的“交通网络”；二是极力谋划道路升级工程，推动徐庙村9公里产业环线黑化项目落地落实，积极争取道路亮化工程，打造美丽环线，给群众看的见摸得着的实惠；三是举全镇之力配合做好乐资高速征建工作，尽快推动高速路链接线落地彰加，打通“主动脉”，极大限度消除多年制约彰加发展顽疾。
（2）加快构建优良产业布局。一是督促做好高标准农田建设项目，确保工程质量，改出最大效益，同时加强沟通对接，力争使土地整理项目尽快落地，切实提升农业宜机化水平，在全镇范围内建出一片高产高效，连线成片的生态良田；二是加强项目储备，先落实一批，再储备一批，全面建立项目储备库，动态更新完善，做实年度投资计划分析，确保项目跟进有序；三是牢牢把握“天府粮仓”丘区示范区建设主方向，对标“一核三带四基地”建设标准，全力以赴推动农业规模化、产业化发展，加快推进“一镇一园”核心区建设，合理划分功能区，做强做优园区功能布局，不断提升承载力，辐射带动周边发展，加快推动以德意、铁牛为核心的“天府粮仓”示范点位打造，抢抓示范基地项目建设，加快完成“一核双园”空间布局，力争尽快形成示范亮点。
2.坚持深耕厚植，以民生保障为重点，奋力塑造发展成效更好的“幸福彰加”
（1）进一步做好巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”刚性要求，完善防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，根据群众自身需求实际，动态调整结对帮扶力量和“一户一策”帮扶方案，强化驻村帮扶力量，常态化开展“大走访、大排查、大帮扶”和巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”，对易返贫致贫户及时纳入监测范围，落实责任人和措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。
（2）进一步做实风险防控。一是狠抓安全生产，认真落实“安全生产十五条”措施，压实安全生产责任，紧盯事故易发的重点时段、重点行业（领域）、重点区域，加强对山洪地质灾害隐患点、烟花爆竹销售点等重点场所的排查监管，持续开展防灾减灾演练、消防防灭火培训、交通安全进校园等活动，坚决遏制安全事故发生。二是推进平安社区建设，落实人防、技防措施保障，最大限度的发挥网络触角作用，坚持对涉黑涉恶“零容忍”。常态化开展治安巡逻，充分发挥群众，进一步加大宣传和摸排力度，从严从快打击各类违法犯罪活动，切实维护人民群众生命财产安全，为全镇经济、社会各项事业的发展创造良好的工作环境。
（3）进一步增进民生福祉。一是推动场镇改善，积极争取项目扶持，实施场镇品质提升工程，持续推进场镇生态停车场附属设施建设，切实发挥综合行政执法分局人员力量，对车辆乱停、摊位乱摆等乱象常态化督导治理，切实改善场镇秩序，让旧场镇焕然一新；二是提高保障水平，不断加强居民社会保障工作，提高社会低保、临时救助、大病救助保障力度，扎实做好就业创业继续加大帮扶力度，帮助下岗失业人员、残疾人、困难群众和零就业家庭实现再就业。
二、部门预算单位构成
仁寿县彰加镇人民政府下属二级预算单位0个。人员共计76人，其中公务员39人，参公0人，事业人员35人，机关工勤2人。其他人员共计130人，其中离休人员0人，退休人员102人，临聘人员28人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县彰加镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县彰加镇人民政府2023年收支总预算3010.71万元（其中上年结转90.36万元，均为上级资金上年结转），比2022年收支预算总数增加250.03万元，主要原因是人员增加，增加基本支出696.36万元。
（一）收入预算
仁寿县彰加镇人民政府2023年收入预算为3010.71万元，其中，一般公共预算拨款收入2930.18万元，占97.33%；政府性基金预算拨款收入80.52万元，占2.67%。
（二）支出预算
仁寿县彰加镇人民政府2023年支出预算3010.71万元，其中：基本支出2732.32万元，项目支出278.38万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为3010.71万元（其中上年结转90.36万元，均为上级资金上年结转），比2022年财政拨款收支总预算增加250.03万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出696.36万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入2930.18万元，政府性基金预算拨款收入80.52万元。支出包括：一般公共服务支出1229.92万元，公共安全支出7.26万元，文化旅游体育与传媒支出7.10万元，社会保障和就业支出249.48万元，卫生健康支出72.96万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出110.52万元，农林水支出1211.67万元，交通运输支出16.1万元，住房保障支出97.2万元，灾害防治及应急管理支出6.5万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县彰加镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入2930.19万元，比2022年增加858.23万元，主要原因一是由于人员增加，基本支出增加；二是由于新增了政协、综合执法队、禁毒社工经费；三是由于新增了彰加镇停车场建设项目等重点刚性项目；四是由于上年结转90.36万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1229.92万元，占41.98%；公共安全支出7.26万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出7.10万元，占0.24%；社会保障和就业支出249.48万元，占8.51%；卫生健康支出72.96万元，占2.49%；节能环保支出2万元，占0.07%;城乡社区支出30万元，占1.02%；农林水支出1211.67万元，占41.35%；交通运输支出16.1万元，占0.55%；住房保障支出97.2万元，占3.32%；灾害防治及应急管理支出6.5万元，占0.22%。具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2023年预算数为33.22万元，主要用于：工资、津贴补贴、奖金支出。
2.201（类）01（款）04（项）2023年预算数为1万元，主要用于：人大会议支出。
3.201（类）01（款）08（项）2023年预算数为4.38万元，主要用于：乡镇人大代表工作经费支出。
4.201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于：政协工作联络委员会工作经费支出。
5.201（类）03（款）01（项）2023年预算数为790.95万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出。
6.201（类）03（款）02（项）2023年预算数为92万元，主要用于：基础设施建设、其他资本性支出。
7.201（类）03（款）08（项）2023年预算数为3万元，主要用于：其他交通费用支出。
8.201（类）03（款）50（项）2023年预算数为140.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
9.201（类）06（款）01（项）2023年预算数为26.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
10.201（类）11（款）01（项）2023年预算数为31.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
11.201（类）11（款）99（项）2023年预算数为3万元，主要用于：其他交通费用、办公设备购置支出。
12.201（类）29（款）01（项）2023年预算数为11.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
13.201（类）29（款）99（项）2023年预算数为30.5万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。
14.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为55.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
15.201（类）38（款）16（项）2023年预算数为5万元，主要用于：其他商品服务支出。
16.204（类）06（款）04（项）2023年预算数为7.26万元，主要用于：司法调解员补助支出。
17.207（类）01（款）99（项）2023年预算数为7.10万元，主要用于：其他商品服务支出。
18.208（类）02（款）99（项）2023年预算数为19.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。
19.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为129.6万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
20.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为74.9万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助、残疾人专干补助支出。
21.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为20.11万元，主要用于：遗属生活补助支出。
22.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为5.17万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。
23.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为72.96万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
24.211（类）03（款）02（项）2023年预算数为2万元，主要用于：其他资本性支出。
25.212（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，主要用于：劳务费支出。
26.212（类）03（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于：其他资本性支出。
27.212（类）05（款）01（项）2023年预算数为5万元，主要用于：其他商品服务支出。
28.213（类）01（款）04（项）2023年预算数为111.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。
29.213（类）01（款）42（项）2023年预算数为5万元，主要用于：基础设施建设支出。
30.201（类）01（款）99（项）2023年预算数为13.66万元，主要用于：个人农业生产补贴、委托业务费支出。
31.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为69.77万元，主要用于：办公费、第一书记驻村工作经费、第一书记及驻村队员生活补助、其他资本性支出。
32.213（类）07（款）01（项）2023年预算数为53.5万元，主要用于：其他商品服务支出。
33.213（类）07（款）05（项）2023年预算数为904.77万元，主要用于：村（社区）办公费、村（社区）干部报酬、社区服务群众工作经费、网格员补助支出。
34.213（类）07（款）99（项）2023年预算数为53.5万元，主要用于：其他商品服务支出。
35.214（类）02（款）06（项）2023年预算数为16.1万元，主要用于：其他资本性支出。
36.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为97.2万元，主要用于：住房公积金支出。
37.224（类）01（款）99（项）2023年预算数为6.5万元，主要用于：其他办公费、其他资本性支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县彰加镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2732.32万元，其中：人员经费1905.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费826.41万元，主要包括：办公费322.5万元，印刷费2万元，咨询费3万元，水费2万元，电费13万元，邮电费11.5万元，差旅费35万元，维修（护)费4万元，会议费1.5万元，培训费2万元，公务接待费1.5万元，工会经费41.5万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用39.73万元，其他商品和服务支出181.5万元，其他对个人和家庭的补助32.69万元，办公设备购置10万元，基础设施建设55万元，其他资本性支出64万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4.0万元。2023年仁寿县彰加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.5万元，减少原因为厉行节约。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，减少原因为厉行节约。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4.0万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位下村、公务出行等工作开展。
仁寿县彰加镇人民政府2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.5 |
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5.5 |
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4 |
1.5 |
仁寿县彰加镇人民政府 |
5.5 |
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5.5 |
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4 |
1.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2023年政府性基金预算安排收入80.52万元，支出80.52万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，无机关运行经费项。
（二）政府采购情况
2023年，仁寿县彰加镇人民政府采购计划4.65万元，主要用于购置电脑、空调机、复印纸等。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县彰加镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目19个，涉及预算资金1014.43万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金31.73万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金300万元，村（社区）办公费项目涉及预算资金100万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.19万元，村（社区）服务群众专项经费项目涉及预算资金181万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金6万元，预下达2022年第一批农村综合改革资金项目涉及预算资金37万元，工会经费项目涉及预算资金11.5万元，2022年第二批农村综合改革资金项目涉及预算资金16.5万元，彰加镇场镇停车场建设项目涉及预算资金30万元，2020年危病及漫水桥项目（春节前）涉及预算资金23.18万元，2021年基层党建示范项目（春节前）涉及预算资金43.89万元，2021年危病及漫水桥项目（春节前）涉及预算资金11.7万元，2022年交通三年提升项目奖补经费（春节前）涉及预算资金1.75万元，定额公用经费项目涉及预算资金190万元，乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费项目涉及预算资金2万元，2023年禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2万元，乡镇综合执法大队运行补助项目涉及预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金3010.71万元，总体目标是按照目标要求完成各项规章制度并组织实施，完成上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查等工作；按照目标要求完成党建、组织人事、乡村振兴、安全生产等工作。保证本部门所有机构的正常运行及辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
