仁寿县黑龙滩镇人民政府
2023年度部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据主要职能，黑龙滩镇设置了9个党政综合办事机构，5个直属公益一类股级事业单位。
1．党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4．综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5．社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6．财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9．应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
10．便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
11．农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
12．农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导所辖村（社区）农民工服务站工作。
13．新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14．项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2023年重点工作
2023年，黑龙滩镇将牢牢把握党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会、市第五次党代会和县委十四届二次全会决策部署要求，聚焦县委“12345”发展战略，贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，补齐生态环境短板，推动乡村振兴战略，加速一三产业融合发展，实现全镇经济社会发展稳中求进。
1.坚持产业发展升级，推动经济社会全面发展。积极推进农业增产增效。一是坚持积极引导群众，对老化、低产、品质差的柑橘果树进行品种改良，延长水果上市时间、拉长销售链条，提高农户收入。二是全力保障粮食稳产，全年粮食播种面积稳定在4.55万亩以上，粮食总产量稳定在1.58万吨以上，稳定生猪出栏数量，确保全年生猪出栏量达0.26万头以上。突出项目引领带动作用。重点推进市域S5线（仁寿段）项目征地拆迁安置工作，全力推进黑龙滩长岛安置区维修改造项目、四海社区美丽乡村建目、四海社区党群服务中心改造工程项目，改善群众生活条件，满足文化生活需要。全面完成长岛四期项目安置分房工作。
2.推进基础设施建设，不断提高公共服务水平。加快推进农村道路建设。一是认真组织，严格按照乡道路5.5米宽、村道路4.5米宽的标准完成乡村道路建设2023年目标任务。二是在大井社区、石田村、渡槽村、望峨村，新建、维修提灌站4座、道路黑化17公里，彻底改善农业用水困难。三是全面推进农村道路、蓄水池等纳入财政实施项目的“拨改投”改革，全面升级基础设施。
深入推进美丽乡村建设。一是开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接，逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。坚持政策、产业、基础设施、人才向贫困人口相对集中的分水、高店片区倾斜，持续发展壮大扶贫产业，继续扶持就业创业，增强稳定脱贫能力。二是继续推进美丽宜居乡村建设，加强对物业公司及农村环卫工人的管理，制定考核细则，并严格执行，提升城乡环境治理水平。
3.深化完善基层治理，不断夯实坚实基础。完善基层治理机制一是扎实推进社区警务室、镇司法所建设，筑牢维护社会稳定的第一道防线。二是加强预防和化解社会矛盾机制建设，打好防范化解重大风险攻坚战。三是健全公共安全体系，提升防灾减灾救灾能力，健全突发事件应急管理机制，让人民群众的安全感更有保障。
提升基层治理能力。一是全面推行党委议定的三年基层治理行动方案，规范业主委员会、矛盾纠纷调解委员会、乡风文明理事会等自治组织运行管理。二是深入开展法治宣传，常态化开展大巡访。三是继续推进渡槽村大党建示范点建设和天桥社区亲民化改造项目，高标准打造市级基层治理示范点。尽快启动白瞿社区办公阵地维修加固、石田村办公阵地亲民化改造项目。四是盘活用好农村公有资产，确保闲置资产盘活率达到100%，继续壮大农村集体经济，全面消除集体经济空白村（社区），力争2023年人均村（社区）集体经济收入全部达到10万元。
做实平安稳定工作。一是加大“三无”船只整治力度，加强道路交通安全监管，整合农村重要道口交通劝导员，建立定期考核辞退机制。二是坚决落实信访稳定“一包一”工作责任制，排查化解各类矛盾纠纷。建立危化品和烟花爆竹安全生产责任清单制度。三是加强信访化解力度，所有遗留信访案件下降50％，重复信访案件下降80％。四是持续深入开展扫黑除恶工作，确保辖区稳定。五是构建社会治理新格局，深入实施禁毒工作，严厉打击各类违法犯罪活动。
4.全面推进社会事业发展，提升群众幸福指数。持续加大社会事业投入。一是积极争取各级移民项目资金，加快基础设施建设。二是坚持教育事业优先发展，加大教育设施和教育资源的投入。三是加快医疗资源整合，补齐基层医疗卫生资源短板，加快婴儿养育中心、日间照料中心建设。四是强化公共文化设施建设，更好地满足百姓精神文化需求。五是完善农村基础设施建设，抓实抓好危房改造工作。六是实施积极的就业政策，抓好招商引资工作，大力吸引在外成功人士返乡创业，增速本地经济发展，增加本地就业岗位，促进就业困难人员等重点群体实现就业。落实城乡居民最低生活保障制度，做到应保尽保、应退尽退。
持续抓好生态环境保护。一是按照最高标准，配合上级各部门做好黑龙滩生态环境突出问题整改工作，切实守护好300万人饮用水安全。坚守“省级风景名胜区红线、饮用水源保护红线、国家生态红线、国家湿地公园红线”四条红线，牢固树立用保护来提升发展品质、用发展来解决保护中问题的理念，在大保护的前提下推进了文旅融合、高品质、可持续发展。不折不扣抓好中央环保督察举报案件，在全镇范围内再次开展环保问题“回头看”工作，确保辖区不发生环境污染事件。加大环境监管力度，建立健全监督举报机制，坚决遏制和惩处破坏生态环境行为。严格落实集雨区面源污染治理和污水治理相关要求，扎实开展面源污染治理和污水治理。抓好辖区畜禽养殖户监管，常态化抓好场镇生活污水检查和整治工作，继续优化乡村环境，持续推进厕污共治，确保2023年全镇农村无害化卫生厕所普及率达95%以上，农村生活污水得到有效处置的行政村达到100%。二是严格落实禁养区全面禁养、消落带禁种，重点抓好取水口一级保护区禁种和散乱污企业监管，严防死灰复燃，做好准备迎接中央环保督察回头看。三是大力推进环保专项整治，加大大气污染防治力度，严格落实河长制。
5.加强干部队伍建设，全面提升工作能力。强化培训考核力度。一是坚持“两新三大”活动持续深化，切实解决群众“急、难、愁、盼”问题。结合黑龙滩镇当前各项中心工作，加强年轻干部写作培训，提高写作能力，发展农村党员20名。二是加强镇、村（社区）干部及时对政治理论和业务知识的学习，提高为民服务水平。三是进一步完善差异化考核机制，彻底打破“大锅饭”，严格逗硬奖惩，激发干部干事创业热情。
持之以恒正风肃纪。一是发挥纪律督查作用，形成督察工作常态，每月至少开展一次镇村干部工作纪律的监督检查，对工作浮于表面、村干部值班坐班“打游击”及时通报查处，同时加大重点工作进行跟踪问效力度，纠正查处“四风”问题，严格责任追究。二是加强队伍建设，不断提高业务能力和综合素质。集中学习纪委监察业务、法律法规和财务审计知识以及上级新政策新规定，适应纪委工作新态势。三是严肃执纪问责，对问题线索反映集中、群众反映强烈的问题严查到底，对吃拿卡要、优亲厚友等侵害群众利益的不正之风和违纪问题严肃查处，不断增强群众的获得感。四是进一步完善各项制度，对村级财务、惠民资金、危房改造等重大项目严格把关，形成用制度约束权力，用制度管人、管事的长效机制。五是加强跟踪回访，抓好督查问题整改长效监督。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要长期整改的项目，紧盯不放，做到边整边改，将整改措施制度化、长效化。
二、部门预算单位构成
仁寿县黑龙滩镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：仁寿县黑龙滩镇人民政府。人员共计87人，其中公务员31人，机关工勤2人，事业人员54人。其他人员共计83人，其中离休人员0人，退休人员50人，临聘人员33人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县黑龙滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3415.82万元、政府性基金预算拨款收入641.49万元、上年结转361.47万元（均为上级资金上年结转）。支出包括：一般公共服务支出1606.05万元、公共安全支出7.26万元、社会保障和就业支出329.64万元、卫生健康支出60.94万元、城乡社区支出841.49万元、农林水支出1,438.36万元、交通运输支出25.80万元、住房保障支出106.23万元、灾害防治及应急管理支出3万元。仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年收支总预算4418.77万元，比2022年收支预算总数增加929.78万元，主要原因是畜牧农机事务转隶后人员、运转等一般性支出增加及农林水支出的增加。
（一）收入预算
仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年收入预算为4418.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3415.82万元，占77.3%；政府性基金预算拨款收入641.49万元，占14.52%；上年结转361.47万元（均为上级资金上年结转），占8.18%。
（二）支出预算
仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年支出预算4418.77万元，其中：基本支出3069.75万元，项目支出1349.02万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为4418.77万元，比2022年财政拨款收支总预算增加929.78万元，主要原因是畜牧农机事务转隶后人员、运转等一般性支出增加及农林水支出的增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入3415.82万元，政府性基金预算拨款收入641.49万元，上年结转361.47万元（均为上级资金上年结转）。支出包括：一般公共服务支出1606.05万元、公共安全支出7.26万元、社会保障和就业支出329.64万元、卫生健康支出60.94万元、城乡社区支出841.49万元、农林水支出1,438.36万元、交通运输支出25.80万元、住房保障支出106.23万元、灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入3415.82万元，比2022年增加866.83万元，主要原因是畜牧农机事务转隶后人员、运转等一般性支出增加及农林水支出的增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1606.05万元，占36.35%；公共安全支出7.26万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出0.01万元；社会保障和就业支出329.64万元，占7.46%；卫生健康支出60.94万元，占1.38%；城乡社区支出841.49万元，占19.04%；农林水支出1,438.36万元，占32.55%；交通运输支出25.80万元，占0.58%；住房保障支出106.23万元，占0.58%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.07%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2023年预算数为12.00万元，主要用于：人大事务行政运行。
2.201（类）01（款）08（项）2023年预算数为2.43万元，主要用于：人大代表工作。
3.201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于：政协行政运行。
4.201（类）03（款）01（项）2023年预算数为1014.41万元，主要用于：政府行政运行。
5.201（类）03（款）02（项）2023年预算数为380.06万元，主要用于：政府一般行政管理事务。
6.201（类）03（款）08（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：政府信访事务。
7.201（类）03（款）50（项）2023年预算数为126.64万元，主要用于：政府事业运行。
8.201（类）06（款）01（项）2023年预算数为9万元，主要用于：财政所行政运行。
9.201（类）11（款）01（项）2023年预算数为12万元，主要用于：纪检监察行政运行。
10.201（类）11（款）99（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
11.201（类）29（款）01（项）2023年预算数为12万元，主要用于：群团行政运行。
12.201（类）29（款）50（项）2023年预算数为6万元，主要用于：群团事业运行。
13.201（类）29（款）99（项）2023年预算数为4万元，主要用于：其他群众团体事务支出。
14.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为12万元，主要用于：党委行政运行。
15.201（类）31（款）50（项）2023年预算数为6万元，主要用于：党委事业运行。
16.201（类）38（款）16（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于：食品安全监管。
17.204（类）06（款）04（项）2023年预算数为7.26万元，主要用于：基层司法业务。
18.208（类）02（款）99（项）2023年预算数为22.37万元，主要用于：其他民政管理事务支出。
19.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为141.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
20.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为154.6万元，主要用于：公益性岗位补贴。
21.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为5.38万元，主要用于：死亡抚恤。
22.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为5.66万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
23.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为60.94万元，主要用于：行政单位医疗。
24.212（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，主要用于：城管执法。
25.212（类）03（款）99（项）2023年预算数为80.00万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。
26.212（类）05（款）01（项）2023年预算数为100.00万元，主要用于：城乡社区环境卫生。
27.213（类）01（款）04（项）2023年预算数为18万元，主要用于：农业 事业运行。
28.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为9.77万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
29.213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1050.43万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
30.213（类）07（款）99（项）2023年预算数为24.5万元，主要用于：其他农村综合改革支出。
31.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为106.23万元，主要用于：住房公积金。
32.224（类）01（款）99（项）2023年预算数为3万元，主要用于：其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3069.75万元，其中：人员经费2183.77万元，主要包括：基本工资360.58万元、津贴补贴121.53万元、奖金267.5万元、绩效工资135.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.64万元、职工基本医疗保险缴费60.94万元、其他社会保险缴费5.66万元、工伤保险1.89万元、失业保险3.77万元、住房公积金106.23万元、编外聘用人员工资73.26万元、遗属生活补助5.38万元、村社区干部报酬630.07万元、网格员补助105.36万、司法调解员补助7.26万元、退役军人公益性岗位补助137.6万元、残疾人专干补助17万元、第一书记及驻村队员生活补助3.77万元、民政经费4.37万元。公用经费885.98万元，主要包括：村（社区）办公费105万元、社区服务群众工作经费210万元、其他办公费22.5万元、印刷费12万元、水费3万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费62.64万元、维修（护）费3万元、会议费0.5万元、培训费1.00万元、公务接待费0.6万元、劳务费22万元、工会经费27.58万元、公务用车运行维护费8万元、公务交通补贴24.479万元、其他交通费用3万元、食堂生活费60万元、第一书记驻村工作经费6.00万元、乡镇人大代表经费2.43万元、其他商品服务支出124.26万元、基础设施建设80万元、其他资本性支出100万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2023年仁寿县黑龙滩镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少1.4万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少1万元。减少变化原因为压减公务用车费用，杜绝浪费。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
8.6 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0.6 |
仁寿县黑龙滩镇人民政府 |
8.6 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0.6 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇人民政府2022年政府性基金预算财政拨款收入641.49万元，与上年相比，减少298.51万元，下降31.76%，减少的主要原因是：本年项目预算减少。政府性基金预算财政拨款支出641.49万元，与上年相比，298.51万元，下降31.76%，减少的主要原因是：本年项目预算减少。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县黑龙滩镇人民政府为综合性单位，无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2023年年初政府采购计划采购货物支出15万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县黑龙滩镇人民政府共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备2套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算资金1873.53万元。主要包括：
车辆运行维护费：预算资金8万元，主要用于保障单位日常运转。
公务交通补贴：预算资金24.47万元，主要用于保障单位日常运转。
乡镇公共服务财力补助经费：预算资金300万元，主要用于乡镇用于公共服务的支出，保障单位日常运转。
村（社区）办公费：预算资金105万元，主要用于村（社区）办公费的支出，保障村（社区）日常运转。
乡镇人大代表经费：预算资金2.43万元，主要用于人大调研经费，保障人大工作开展。
村（社区）服务群众专项经费：预算资金210万元，主要用于村（社区）服务群众的支出，保障村（社区）日常运转。
第一书记驻村工作经费：预算资金6万元，主要用于乡村振兴第一书记开展日常工作。
黑龙滩镇消落带补贴资金项目：预算资金250万元，主要用于有效提高群众收入，改善生活水平。
黑龙滩镇环境卫生治理服务项目：预算资金291.75万元，主要用于提高辖区环境卫生，改善群众居住环境，促进地方社会和谐稳定和提高老百姓生活质量高。
2022年第一批农村综合改革资金：预算资金10.5万元，主要用于农村综合改革，改善农村基础设施建设，提高群众生活水平。
2022年第二批农村综合改革资金：预算资金14万元，主要用于农村综合改革，改善农村基础设施建设，提高群众生活水平。
工会经费：预算资金12.58万元，主要用于工会职工开展日常活动、维权等支出。
黑龙滩镇2021年基层党建示范项目项目：预算资金43.6万元，主要用于加强村（社区）阵地建设，提高村（社区）办公水平和服务群众能力。
黑龙滩镇大坝社区6组便桥：预算资金66万元，主要用于大坝社区6组便桥建设，改善群众出行情况。
四海社区党群服务中心广场维修改造项目：预算资金60万元，主要用于四海社区党群服务中心广场维修改造，为乡风文明建设提供场地保障。
秸秆粉碎压缩站运行经费：预算资金16.1万元，主要用于辖区秸秆压缩站运行，促进环境改善。
户外显示屏项目：预算资金30.47万元，主要用于村（社区）户外显示屏安装，提高群众精神文化生活。
2021年重点镇发展项目：预算资金83.61万元，主要用于天桥社区道路黑化和大井社区农贸市场改造支出，改善群众出行和生活情况。
长岛安置区维修改造项目：预算资金80.33万元，主要用于长岛安置区维修改造，改善群众生活环境。
2022年美丽乡村建设项目设计费：预算资金16.2万元，主要用于乡村振兴路网、水网建设的前期费用支出，改善乡村风貌，提高群众生活质量。
定额公用经费：预算资金217.5万元，主要用于保障单位日常运转。
乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费：预算资金2万元，主要用于政协工作日常开展。
2023年禁毒社工工作经费：预算资金3万元，主要用于促进黑龙滩镇禁毒工作开展，营造良好的禁毒环境。
乡镇综合执法大队运行补助：预算资金20万元，主要用于促进黑龙滩镇综合行政执法工作开展。
详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.部门整体的绩效目标。
2023年度，本单位共预算资金4418.77万元。总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
