仁寿县方家镇人民政府
2023年单位预算编制说明
目录
一.基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二.预算单位构成
三.收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四.财政拨款收支情况说明
五.一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六.一般公共预算基本支出说明
七.“三公”经费安排情况说明
八.政府性基金预算收支情况说明
九.国有资本经营预算收支情况说明
十.其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一.名词解释
十二.单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一.基本职能及主要工作
（一）仁寿县方家镇人民政府职能简介
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议.决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政.执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地.林木.水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政.计生.文化.科技.教育.卫生.体育.医疗.人才开发.劳动就业.安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律.法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室.党建办公室.经济发展办公室.综合行政执法办公室.社会治理和社会事务管理办公室.财政所.民生事业办公室.便民服务中心.农业综合服务中心.农民工服务中心.新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调.政务公开.会务接待.内部审计.机要保密.档案管理.机关事务.后勤保障；目标绩效.考核管理.检查督促。
2.党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建.党风廉政建设.思想政治工作；组织人事.机构编制工作；机关党员教育.管理.监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革.科技创新.投资促进.规下工业服务管理工作，促进招商引资.项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设.养护和管理工作；权限内规划.建设.自然资源.城乡土地征收补偿安置.人民防控.大数据信息化等管理工作。
4.综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设.文化市场.交通运输.物流.农业.水利.自然资源和规划.食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理.城乡环境综合治理.市容市貌管理.园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育.监管.检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法.统战.信访稳定.国家安全.政治安全和反邪教.法治建设.禁毒.反暴恐.扫黑除恶.社区矫正.帮教安置.综合治理.网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群.流动人口管理和青少年教育；安全生产.消防.防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所
负责辖区财政预决算.集中支付.政府采购等工作；负责各类专项资金.强农惠农资金补贴的支出.管理；负责国有资产.集体资产的监督管理；负责核算.监督.指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
负责教育体育.卫生健康.劳动就业.社会保障.民政.老龄.残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8.便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政.社保.医保.就业.计生.老龄.残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9.农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业.畜牧业.农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治.畜牧业疫情监控防疫.防汛抗旱.农田水利建设.农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业.培训.维权.司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐.返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童.妇女.老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践中心
负责意识形态.宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育.农民夜校.远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广.舆论引导.官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会.共青团.妇联.关心下一代等工作。
（二）仁寿县方家镇人民政府2023年重点工作
2023年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和习近平来川视察重要指示精神，衷心拥护“两个确立”.忠诚践行“两个维护”，切实增强责任感.使命感，紧紧围绕加快建设更高水平的“天府粮仓”总目标，深刻领会县委“12345”发展战略总体目标和实现路径，奋力实现方家高质量发展，为新时代治仁兴仁再上新台阶贡献方家力量。
二.预算单位构成
仁寿县方家镇人民政府本级下属行政单位仁寿县方家镇人民政府独立预算。人员共计103人，其中公务员41人，参公0人，事业人员38人。其他人员共计24人，其中离休人员0人，退休人员3人，临聘人员21人。
三.收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县方家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出.公共安全支出.社会保障和就业支出.卫生健康支出.节能环保支出.城乡社区支出.农林水支出.住房保障支出.灾害防治及应急管理支出。仁寿县方家镇人民政府2023年收支总预算3181.14万元，比2022年收支预算总数减少361.2万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县方家镇人民政府2023年收入预算为3181.14万元，其中一般公共预算拨款收入为2903.77万元，占91.28%；政府性基金预算拨款收入127.53万元，占4.01%；上年结转149.84万元，均为上级资金上年结转，占4.71%。
（二）支出预算
仁寿县方家镇人民政府2023年支出预算3181.14万元，其中：基本支出2746.27万元，项目支出434.87万元。
四.财政拨款收支情况说明
仁寿县方家镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为3181.14万元，比2022年财政拨款收支总预算减少361.2万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入为2903.77万元，占91.28%；政府性基金预算拨款收入127.53万元，占4.01%；上年结转149.84万元，为上级资金上年结转，占4.71%。
支出包括：一般公共服务支出1140.71万元，公共安全支出6.82万元，社会保障和就业支出312.45万元，卫生健康支出99.87万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出177.53万元，农林水支出1327.11万元，住房保障支出101.64万元，灾害防治及应急管理支出5万元。
五.一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县方家镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入2903.77万元，比2022年增加642.14万元，主要原因是合并了乡镇畜牧农机职能，人员经费和公用经费支出增加，同时新增了“2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产”等重点.刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1140.71万元，占37.35%；公共安全支出6.82万元，占22.33%；社会保障和就业支出312.45万元，占10.23%；卫生健康支出99.87万元，占3.27%；节能环保支出10万元，占0.33%；城乡社区支出50万元，占1.64%；农林水支出1327.11万元，占43.46%；住房保障支出101.64万元，占3.33%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.16%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）12万元；
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）1万元；
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）4.28万元；
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2万元；
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）929.41万元；
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10万元；
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）1万元；
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）30万元；
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）12万元；
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5万元；
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）12万元；
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）45万元；
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）72.03万元；
14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）3万元；
15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2万元；
16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）6.82万元；
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）36.76万元；
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.59万元；
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.52万元；
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）99.77万元；
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.39万元；
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.41万元；
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）35万元；
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.87万元；
25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）10万元；
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）20万元；
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）20万元；
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）10万元；
29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）198.84万元；
30.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）40.44万元；
31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）20万元；
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10.9万元；
33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）41.28万元；
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）98.5万元；
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）818.66万元；
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）98.5万元；
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.64万元；
38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）5万元；
六.一般公共预算基本支出说明
仁寿县方家镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2746.27万元，其中：人员经费2022.95万元，主要包括：基本工资.津贴补贴.奖金.社会保险缴费.离休费.住房公积金等支出。公用经费723.32万元，主要包括：办公费206万元，印刷费27万元，电费8万元，差旅费59万元，其他商品服务支出199.93万元等。
七.“三公”经费安排情况说明
仁寿县方家镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县方家镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.75万元，减少原因为减压支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研.检查指导等公务活动开支的交通费.住宿费.用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，减少原因为继续压减公务用车运行维护费支出。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油.过路（桥）.维修.保险等方面支出，主要保障方家镇人民政府工作开展。
仁寿县方家镇人民政府2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.75 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0.75 |
仁寿县方家镇人民政府 |
4.75 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0.75 |
八.政府性基金预算收支情况说明
仁寿县方家镇人民政府2023年政府性基金预算拨款收入127.53万元，比2022年减少1153.18万元，主要原因是基金预算项目减少。
仁寿县方家镇人民政府2023年政府性基金预算支出127.53万元，其中：农村基础设施建设支出104.14万元，农村社会事业支出23.39万元。
九.国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县方家镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十.其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，无机关运行经费项。
（二）政府采购情况
方家镇人民政府2023年采购计划150万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出135万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县方家镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金2016.71万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金32.02万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金300万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.28万元，村（社区）服务群众专项经费项目涉及预算资金158万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金10万元，工会经费项目涉及预算资金12.03万元，方家镇疫情防控资金（508001）项目涉及预算资金35万元，2022年第一批农村综合改革项目项目涉及预算资金37万元，2022年第二批农村综合改革项目项目涉及预算资金61.5万元，2021年基层党建示范项目（春节前）项目涉及预算资金23.39万元，2022年交通三年提升项目奖补经费（春节前）项目涉及预算资金28.7万元，东岳村村道加宽改造项目（春节前）项目涉及预算资金75.44万元，方家镇疫情防控资金（508001）项目涉及预算资金35万元乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费项目涉及预算资金2万元，2023年禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2万元，乡镇综合执法大队运行补助项目涉及预算资金20万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金3031.3万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。
十一.名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费.国外城市间交通费.住宿费.伙食费.培训费.公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费.燃料费.维修费.过路过桥费.保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.培训费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护以及其他费用。
十二.单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《整体支出绩效目标表》
